?阿玲 追問

2019-10-14 09:49

老師你好，就只有銀行的回單，其他單據(jù)都沒有，可以正常做賬嗎？不能稅前扣除的話，我季報(bào)所得稅要如何填呀？

文文老師 解答

2019-10-14 09:49

可以正常做賬，季度按利潤表填報(bào) ，匯算時(shí)再調(diào)整

?阿玲 追問

2019-10-14 09:56

老師你好！那這樣的話等到年報(bào)的時(shí)候匯算清繳，會不會不記得有多少?zèng)]有發(fā)票的呀？

文文老師 解答

2019-10-14 09:57

可以自己做個(gè)表格，單獨(dú)登記下。

?阿玲 追問

2019-10-14 09:59

好的老師謝謝，明白了。

文文老師 解答

2019-10-14 10:00

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

?阿玲 追問

2019-10-14 10:25

好的老師一定五星好評！
老師，還有就是從公司賬戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上的支付勞務(wù)費(fèi)，對方不給我們開發(fā)票，是否也可以這樣做？
借 應(yīng)付職工薪酬_勞務(wù)費(fèi)
貸 銀行存款。
可以這樣嗎

?阿玲 追問

2019-10-14 10:25

還是我們要去稅局幫他代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票？

文文老師 解答

2019-10-14 10:31

從規(guī)范與稅務(wù)角度，需要代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票

?阿玲 追問

2019-10-14 10:33

那對方不愿意給我們開票，我們老板也不愿意去代開發(fā)票，這種情況下賬要怎么做呢？老師

文文老師 解答

2019-10-14 10:38

沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除
借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)  貸：銀行存款