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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-10-14 09:49

代開專用發(fā)票，不免稅，直接交增值稅及增值稅的附加稅。對于普通發(fā)票+專票超過30萬元的季度收入，不免稅。至于普通發(fā)票+專票+不開票的收入，不超過季度收入30萬元，這個專票正常交稅，普通發(fā)票及不開票的收入免稅。專票填在第2欄，對于免稅的填寫在第10欄

一路繁花 追問

2019-10-14 13:08

我是說附加稅申報表的填列，增值稅的會填的，比如說季度專票普票超過30萬，附加稅直接填列專票在稅局代開預繳的部分給是填在倒數(shù)第二列；季度代開專票和普票不超過30萬的附加稅給是稅局代開的只用繳納城建稅，那教育費附加是免的嗎？免的那部分給是要填寫減免性質2016.12

江老師 解答

2019-10-14 14:28

是的，是這樣的，正常填寫金額，再做減免稅，減免稅后，不交稅或交稅

一路繁花 追問

2019-10-14 18:11

一路繁花 追問

2019-10-14 18:12

為那樣我看著他們回復這樣

江老師 解答

2019-10-14 19:28

具體的以我回復的為準，也是按我說的這樣操作的。

一路繁花 追問

2019-10-14 20:11

好的

江老師 解答

2019-10-14 20:27

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相關問題討論
你好，代開專票需要繳納城建稅。
2019-04-08 09:21:13
好，需要填寫的，代開的時候繳納了城建稅嗎？你的銷售額在30萬以內的，零申報。
2021-10-05 15:09:07
按你們實際交增值稅填寫在附加稅一般增值稅欄次
2019-04-23 15:12:12
代開專票，就是填寫增值稅主表的第2行的數(shù)據(jù)，最后申報附加稅，是需要交增值稅時，系統(tǒng)自動跳出需要申報的增值稅附加稅表，點減免稅后，填寫預交稅款等信息后，保存申報
2020-01-11 17:46:51
同學你好 就把專票金額填寫在開具專票那一欄
2022-07-02 17:53:57
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