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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 08:59

你好
墊付，借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款
報(bào)銷(xiāo)，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目

向陽(yáng)花 追問(wèn)

2019-10-14 09:05

鄒老師，墊付和報(bào)銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄是記在一張憑證上還是分開(kāi)記賬？

鄒老師 解答

2019-10-14 09:10

你好，是需要分開(kāi)記賬的

向陽(yáng)花 追問(wèn)

2019-10-14 10:36

7月31日員工墊付采購(gòu)了一套阿里云的軟件服務(wù)器，8月2日取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，8月7日才從公賬給與報(bào)銷(xiāo)。請(qǐng)問(wèn)老師，記賬憑證要怎么填？

鄒老師 解答

2019-10-14 10:53

你好
7.31，借；預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款
8.2，借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；預(yù)付賬款
8.7，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款

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你好 墊付，借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款 報(bào)銷(xiāo)，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目
2019-10-14 08:59:57
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；銀行存款等科目
2017-12-25 15:07:11
你好 服務(wù)器，列入固定資產(chǎn) 軟件，看金額大小，一般直接列入管理費(fèi)用！
2020-06-01 08:10:15
你好，如果軟件是相關(guān)資產(chǎn)的組成部分，可以一起計(jì)入固定資產(chǎn)核算 借；固定資產(chǎn) 貸；銀行存款等科目
2016-06-29 15:29:45
你好，這個(gè)可以先進(jìn)入到預(yù)付賬款里面，然后再按月攤銷(xiāo)。
2021-12-21 14:06:12
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