天空 追問

2019-10-13 18:58

領用的時候那個進項稅是表示加計嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-13 18:58

你好！

對的，加計扣除1%（100*1%=1）

天空 追問

2019-10-13 21:41

假如我現(xiàn)在開收購票100.實際只用80.附表二填80.我入賬時按100入的金額按80入的進項稅，剩余的做待抵扣了，但是原材料余額提現(xiàn)不出來這個過程，領購材料也體現(xiàn)不出按80使用的

蔣飛老師 解答

2019-10-13 21:46

按上面的分錄，分部做就可以了

蔣飛老師 解答

2019-10-13 21:47

分步做就可以了，用多少算多少

天空 追問

2019-10-13 21:47

附表二的農(nóng)票金額欄是用多少填多少，還是用不用完都得按著實際開的金額填寫

天空 追問

2019-10-13 21:49

那領材料的金額可不可以不跟采購這種材料金額相等，我看你的是剛好領完了，因為成本是倒推出來的數(shù)字，領材料的就跟倒推的一致了，而不是采購進來的數(shù)字

蔣飛老師 解答

2019-10-13 21:49

你按上面步驟做一下有多少進項就填多少進項稅額的

蔣飛老師 解答

2019-10-13 21:51

9%填寫6欄
1%填寫8a欄