小麗右耳 追問

2019-10-13 16:02

做賬怎么做呢？

maize老師 解答

2019-10-13 16:05

不做賬，不是不合規(guī)么，不合規(guī)不做賬

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:06

因為沒入賬！又認證了！所以現(xiàn)在待認證進項稅額出現(xiàn)負數(shù)了！怎么處理呢

maize老師 解答

2019-10-13 16:07

咋有待認證，你不是沒有做賬么，？你說啥負數(shù)，你做賬賬上負數(shù)？？？

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:08

我購進東西時先做到待認證了！認證時在做進進項稅

maize老師 解答

2019-10-13 16:09

...............那你上面不是說沒有入賬么？？當時發(fā)票也沒入賬 沒有入賬你咋又是待認證？

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:10

就是上月待認證金額為1000.實際認證了1100，余額不就是負數(shù)了嗎

maize老師 解答

2019-10-13 16:11

..................沖掉你待認證，重新按發(fā)票做

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:11

那100沒入賬

maize老師 解答

2019-10-13 16:11

..................沖掉你待認證，重新按發(fā)票做 科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:12

是待認證少，實際認證的多，就是因為沒入賬

maize老師 解答

2019-10-13 16:14

實際發(fā)票是多少，就做多少待認證，

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:28

是??！可是認證的多啊

maize老師 解答

2019-10-13 16:30

你發(fā)票要是100進項稅額，你申報認證可以認證110 不是吧，你這個可以申報成功？？

maize老師 解答

2019-10-13 16:32

你前面又說你沒有入賬 后續(xù)說你做待認證，這個不是矛盾么？

小麗右耳 追問

2019-10-13 18:00

待認證的是其他發(fā)票的！一個月的呢

maize老師 解答

2019-10-13 18:48

那咋不一樣？待認證發(fā)票稅額多少？你認證進項稅額不是這么多么？

maize老師 解答

2019-10-13 18:48

之前沒有做補上就可以

小麗右耳 追問

2019-10-13 19:06

認證的多，有張發(fā)票沒入賬，就沒做待認證進項稅，但是在平臺上認證了

maize老師 解答

2019-10-13 20:02

做進項稅額就可以，

maize老師 解答

2019-10-13 20:03

只把做待認證進項到進項稅額，之前沒有做現(xiàn)在直接做進項稅額就可以