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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-13 11:55

小規(guī)模企業(yè)每個季度要計提所得稅。企業(yè)所得稅是對利潤總額計提,不包括所得稅費用

Jasmine 追問

2019-10-13 11:56

可是計提后在結(jié)轉(zhuǎn)成本費用類里面有結(jié)轉(zhuǎn)進去

文文老師 解答

2019-10-13 11:57

結(jié)轉(zhuǎn)損益時會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
影響的是凈利潤,不是利潤總額

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可是計提后在結(jié)轉(zhuǎn)成本費用類里面有結(jié)轉(zhuǎn)進去
2019-10-13 11:56:41
按稅法規(guī)定計提的折舊可以在稅前扣除。
2017-04-20 21:40:12
你好,如果有企業(yè)所得稅應納稅額,就需要計提的
2020-07-01 09:47:48
可以,這并不影響。按你實際處理。
2019-09-16 11:22:18
是的,是一樣的,要季度計提的
2021-04-13 12:27:24
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