黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 09:13

哦，但是我們是查賬征收的不是可以在自然人扣繳客戶端申報(bào)嗎

黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 09:48

我們?nèi)ツ觊_業(yè)，去年虧損了1398191.34，我這次報(bào)經(jīng)營(yíng)所以可以這么填吧

王雁鳴老師 解答

2019-10-13 09:52

您好，查賬征收的，也不可以用單位的名譽(yù)申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的。
這個(gè)圖片是可以的。

黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 09:56

我問(wèn)專管員說(shuō)也是在這里申報(bào)的，我申報(bào)的是股東的經(jīng)營(yíng)所得，這里可以申報(bào)嗎

王雁鳴老師 解答

2019-10-13 10:17

您好，按我的理解，是不可以的，既然專管員說(shuō)啦，那您就試試吧。也許各地規(guī)定不一樣，只是我不知道。

黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 10:39

那這里的成本費(fèi)用可以加上壞賬損失嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-10-13 10:41

您好，可以加上壞賬損失的。

黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 10:51

這樣就算是申報(bào)成功了吧

王雁鳴老師 解答

2019-10-13 10:57

您好，是的，申報(bào)成功了。

黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 11:00

那老師應(yīng)為我們是私立醫(yī)院不用交增值稅，這個(gè)免稅銷售額是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入加營(yíng)業(yè)外收入的合計(jì)嗎？這個(gè)數(shù)就是利潤(rùn)表的7-9月的營(yíng)業(yè)收入？對(duì)嗎

王雁鳴老師 解答

2019-10-13 11:30

您好，免稅銷售額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入的合計(jì)，這個(gè)數(shù)就是利潤(rùn)表的7-9月的營(yíng)業(yè)收入，一般情況下，不加營(yíng)業(yè)外收入。

黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 11:34

這是什么情況呢

王雁鳴老師 解答

2019-10-13 11:42

您好，您19欄填寫的是多少？

黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 11:45

填的是2963.41.45*0.03

王雁鳴老師 解答

2019-10-13 12:04

您好，應(yīng)該是對(duì)的，不過(guò)，您檢查一下，12行的數(shù)據(jù)是價(jià)稅分離后的價(jià)款，19行是稅款。

黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 14:29

老師，這個(gè)是什么意思

黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 14:32

這個(gè)免稅銷售額只是開票金額嗎？我是把門診收入一起加上的，門診收入就是沒(méi)開票的

王雁鳴老師 解答

2019-10-13 14:33

您好，這個(gè)是您的開票稅控盤沒(méi)有匯總上報(bào)吧，或者匯總上報(bào)了，但是您的申報(bào)表，與實(shí)際開具的普通發(fā)票金額不一樣。

黃艷 追問(wèn)

2019-10-13 14:34

那我就按到它這個(gè)金額報(bào)？

王雁鳴老師 解答

2019-10-13 14:35

您好，應(yīng)該按開具的普通發(fā)票的金額中的價(jià)款來(lái)申報(bào)的。