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董老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-12 22:47

您好，因?yàn)槎悇?wù)局不會(huì)將你還沒(méi)有交的稅退回去，所以產(chǎn)生您所描述的結(jié)果。
如果留抵稅額較大，只能退退稅那一部分，剩下的繼續(xù)留抵。
如果退稅金額較大，那也只能退留抵那一部分，剩下的不能退，免抵，因?yàn)槟惚旧頉](méi)有交那么多稅，稅務(wù)局也不會(huì)多給你錢(qián)。

dreamer 追問(wèn)

2019-10-13 11:02

老師不懂，能不能舉例。。

董老師 解答

2019-10-13 11:53

比如退稅額等于10萬(wàn)  本期應(yīng)交稅額等于-20萬(wàn)  應(yīng)退10萬(wàn)，剩余10萬(wàn)下期繼續(xù)留抵。
本期應(yīng)交稅額為-5萬(wàn)，那只能退5萬(wàn)，剩下5萬(wàn)免抵

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您好，因?yàn)槎悇?wù)局不會(huì)將你還沒(méi)有交的稅退回去，所以產(chǎn)生您所描述的結(jié)果。 如果留抵稅額較大，只能退退稅那一部分，剩下的繼續(xù)留抵。 如果退稅金額較大，那也只能退留抵那一部分，剩下的不能退，免抵，因?yàn)槟惚旧頉](méi)有交那么多稅，稅務(wù)局也不會(huì)多給你錢(qián)。
2019-10-12 22:47:34
這個(gè)分錄是年未將進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額清零的分錄
2017-11-06 22:26:08
這個(gè)題目是采用平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法計(jì)算廣義在產(chǎn)品，這里要注意的是“廣義“兩個(gè)字。
2019-03-02 10:49:56
銷(xiāo)項(xiàng)正廢金額是匯總統(tǒng)計(jì)作廢發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)金額。 銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)稅額是匯總統(tǒng)計(jì)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 實(shí)際銷(xiāo)售金額是匯總統(tǒng)計(jì)扣除作廢發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)金額和紅字發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)金額之后的銷(xiāo)項(xiàng)金額
2019-03-19 15:01:38
你好，你參考一下這個(gè) 企業(yè)所得稅的彌補(bǔ)虧損的計(jì)算方式是： 1、納稅人某一納稅年度發(fā)生虧損，收入總額應(yīng)當(dāng)減除以前年度虧損； 2、不足以彌補(bǔ)的，準(zhǔn)予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)，用以后年度的所得彌補(bǔ)，但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長(zhǎng)不得超過(guò)五年。
2022-01-13 10:57:41
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