啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 16:20

好的 老師

啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 16:27

老師，我現(xiàn)在再報(bào)增值稅報(bào)表，按照開(kāi)票軟件金額填寫(xiě)主表，最后發(fā)現(xiàn)人家說(shuō)主表和附列表金額不一致 我算了算 差0.05

bamboo老師 解答

2019-10-12 16:27

嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 16:27

這報(bào)不上去 怎么調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2019-10-12 16:29

您申報(bào)表自動(dòng)讀取的數(shù)據(jù)是多少

啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 16:31

老師，附列表 讓填寫(xiě)開(kāi)票總金額 自動(dòng)帶出來(lái)的不含稅收入是2903660.19 開(kāi)票軟件和做賬軟件給出的是2903660.24

啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 16:39

那這樣的話  我是不是要寫(xiě)以下分錄
借：營(yíng)業(yè)外支出 0.1
貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 0.05
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 0.05這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-10-12 16:50

不是只相差五分錢(qián)么 怎么是一毛？

啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 16:54

老師，因?yàn)閳?bào)稅系統(tǒng)里自動(dòng)帶出來(lái)的不含稅收入與開(kāi)票系統(tǒng)差了 0.05. 
報(bào)稅系統(tǒng)帶出來(lái)的增值稅和開(kāi)票軟件的增值稅也差了0.05 
合計(jì)就是0.1

bamboo老師 解答

2019-10-12 16:57

這個(gè)不合計(jì)計(jì)算 開(kāi)票軟件跟做賬軟件一樣 只要算做賬軟件跟申報(bào)系統(tǒng)

啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 17:10

老師，那我的做賬軟件增值稅與申報(bào)系統(tǒng)確實(shí)差了0.05  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 也是差了0.05呀 那要怎么處理呀

bamboo老師 解答

2019-10-12 17:18

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也有差額的話
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字

啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 17:20

老師，這樣直接把增值稅和 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 沖了 不用在通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入了？

bamboo老師 解答

2019-10-12 17:22

對(duì)的 這樣的話就調(diào)整跟申報(bào)系統(tǒng)一致了

啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 17:23

這樣也行，不用通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出了，那我
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 
數(shù)字都是 正數(shù)

bamboo老師 解答

2019-10-12 17:24

沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 一般是貸方紅字

啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 17:26

老師，好的
那我就 借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅
貸 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2019-10-12 17:34

怎么應(yīng)交稅費(fèi)又借方了

啊貝 追問(wèn)

2019-10-12 17:39

老師，嗯嗯 我錯(cuò)了 應(yīng)繳稅費(fèi)咱們是多交了0.05 所以也要在貸方  
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  做賬軟件比報(bào)稅系統(tǒng)要多 ，所以要在貸方 紅字  就你剛才寫(xiě)的分錄對(duì)了

bamboo老師 解答

2019-10-12 18:07

對(duì)的 就上面那樣寫(xiě)分錄就好了