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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-12 16:00

您好
要增加公司的現(xiàn)金 您做賬支付出去的現(xiàn)金是哪里來的？

陸 追問

2019-10-12 16:09

沒有了，這個公司老板都不投錢進(jìn)來
只剩下銀行的那么點資金而已

bamboo老師 解答

2019-10-12 16:09

那您做現(xiàn)金支出的依據(jù)呢？

陸 追問

2019-10-12 16:16

之前剛開始做賬沒注意看現(xiàn)金，就每個月把一點費用報銷做1,2筆進(jìn)去，現(xiàn)金支付
就是說從2月份開始就不用做現(xiàn)金支出的，現(xiàn)在2月就開始負(fù)數(shù)了

陸 追問

2019-10-12 16:22

不能做了，之前我不知道
所以問之前幾個月做的導(dǎo)致負(fù)數(shù)，要怎么調(diào)曾回來

bamboo老師 解答

2019-10-12 16:27

那做相同的紅字分錄沖回

陸 追問

2019-10-12 16:30

老師該怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-10-12 16:51

做您報銷相同的紅字分錄 
或者增加現(xiàn)金入賬

陸 追問

2019-10-12 17:10

那就是全部在這個月做就可以了嗎
那到時候人家稅局的要是查外賬，那不是覺得有問題，之前報了一些費用，這個月沖掉了。

bamboo老師 解答

2019-10-12 17:16

如果您擔(dān)心的話 那可以做筆老板借現(xiàn)金跟公司的分錄 
借 庫存現(xiàn)金 
貸 其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
您好 要增加公司的現(xiàn)金 您做賬支付出去的現(xiàn)金是哪里來的？
2019-10-12 16:00:29
你好！借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 然后繳納借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款。
2019-08-20 11:14:07
是的，借：相關(guān)費用貸：其他應(yīng)付款
2017-03-29 15:20:14
借的，同時掛吧，建議像這種應(yīng)該相互開收據(jù)，根據(jù)收據(jù)，雙方都要入賬
2017-03-30 10:35:46
外帳還要，借：費用，貸：現(xiàn)金
2021-08-14 10:43:45
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