韋婉麗10333012 追問

2019-10-12 13:39

累計虧損5萬這樣

鄒老師 解答

2019-10-12 13:39

你好，之前兩個季度累計虧損5萬，這個季度盈利57000，那就需要繳納企業(yè)所得稅的

韋婉麗10333012 追問

2019-10-12 13:41

就如實地寫了是嗎 還有一些費用發(fā)票沒有開 付零時工的費用沒有發(fā)票 都沒有放到費用里面

鄒老師 解答

2019-10-12 13:43

你好，是的 
沒有發(fā)票的會計上可以計入費用，但是匯算清繳的時候需要按規(guī)定予以調(diào)整的

韋婉麗10333012 追問

2019-10-12 13:45

是這個季度交稅直接付錢給稅局 還是到年底再交

鄒老師 解答

2019-10-12 13:47

你好，是這個季度申報就需要預(yù)交所得稅給稅局的

韋婉麗10333012 追問

2019-10-12 13:52

上個季度的免稅政策金額忘記放在營業(yè)外收入了怎么辦

鄒老師 解答

2019-10-12 13:58

你好，那就只能是這個季度補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

韋婉麗10333012 追問

2019-10-12 15:06

這一部分影響到凈利潤 如果少做的話 后面才補結(jié)轉(zhuǎn) 會交滯納金嗎

鄒老師 解答

2019-10-12 15:11

你好，如果有導(dǎo)致少交稅款而且逾期了，就會產(chǎn)生滯納金的

韋婉麗10333012 追問

2019-10-12 16:19

好

鄒老師 解答

2019-10-12 16:21

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝