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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-10-12 13:36

具體地哪里有錯(cuò)誤。你得修改才能填寫報(bào)表

???? 追問

2019-10-12 13:41

上季度有一個(gè)會計(jì)分錄是，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，其實(shí)應(yīng)該是借銀行存款，貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2019-10-12 13:43

借應(yīng)收賬款貸銀存
借銀存貸其他應(yīng)收款

???? 追問

2019-10-12 13:45

本季度這么直接這么調(diào)整可以的是嗎？謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-12 13:49

你好，是的，

???? 追問

2019-10-12 14:44

財(cái)務(wù)報(bào)表中，如果沒有發(fā)生現(xiàn)金，現(xiàn)金流量表是為0嗎？

郭老師 解答

2019-10-12 14:45

有銀行嗎有其他貨幣資金嗎

???? 追問

2019-10-12 14:48

只有對公賬戶有余額

郭老師 解答

2019-10-12 14:54

銀行存款這個(gè)月有業(yè)務(wù)就要填寫流量表

???? 追問

2019-10-12 14:56

上個(gè)季度沒有寫？這個(gè)季度還能補(bǔ)嘛？

???? 追問

2019-10-12 14:56

現(xiàn)金流量表是累計(jì)發(fā)生額還是本月發(fā)生額??？

郭老師 解答

2019-10-12 15:00

可以補(bǔ)
累計(jì)是1-9月份

???? 追問

2019-10-12 15:09

比如我上個(gè)季度的沒有填，我這個(gè)季度直接把累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就好了，可以嗎？

郭老師 解答

2019-10-12 15:13

本季度填寫7-9月份的，本年累計(jì)1-9月份合計(jì)

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具體地哪里有錯(cuò)誤。你得修改才能填寫報(bào)表
2019-10-12 13:36:09
ABCD 【答案解析】 上述四個(gè)選項(xiàng)都屬于財(cái)務(wù)報(bào)告流程。
2020-03-02 17:29:46
購買當(dāng)期期末 1。將子公司的賬面價(jià)值調(diào)整為公允價(jià)值(假定：存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、預(yù)計(jì)負(fù)債評估公允價(jià)值大于賬面價(jià)值應(yīng)收賬款評估公允價(jià)值小于賬面價(jià)值) 借：存貨 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)收賬款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 資本公積 2。存貨已經(jīng)全部對外銷售、應(yīng)收賬款按照評估減值的金額收回、預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際支付、補(bǔ)提固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷 借：營業(yè)成本 應(yīng)收賬款 預(yù)計(jì)負(fù)債 管理費(fèi)用 貸：存貨 資產(chǎn)減值損失 營業(yè)外支出 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 借：遞延所得稅負(fù)債 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 所得稅費(fèi)用 3。成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法 借：長期股權(quán)投資 貸：投資收益 借：長期股權(quán)投資 貸：其他綜合收益 借：投資收益 貸：長期股權(quán)投資 4。子公司所有者權(quán)益與母公司長期股權(quán)投資抵銷處理 借：股本 資本公積【購買日%2B評估增值%2B本年增加額】 盈余公積【購買日%2B本年計(jì)提】 未分配利潤【購買日%2B調(diào)整后凈利潤-本年提取盈余公積-股利等】 商譽(yù) 貸：長期股權(quán)投資【按權(quán)益法調(diào)整后金額】 少數(shù)股東權(quán)益 5。抵銷投資收益 借：投資收益 少數(shù)股東損益 未分配利潤—年初【購買日】 貸：提取盈余公積 對所有者(或股東)的分配 未分配利潤—年末 6。內(nèi)部交易存貨 借：營業(yè)收入 貸：營業(yè)成本【差額】 存貨【未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤】 借：存貨—存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸：資產(chǎn)減值損失 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 7。內(nèi)部交易固定資產(chǎn)(固定資產(chǎn)為出售方存貨) 借：營業(yè)收入 貸：營業(yè)成本 固定資產(chǎn)--原價(jià) 借：固定資產(chǎn)—累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 8。內(nèi)部交易無形資產(chǎn) 借：資產(chǎn)處置收益 貸：無形資產(chǎn) 借：無形資產(chǎn)—累計(jì)攤銷 貸：管理費(fèi)用 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 9。內(nèi)部交易形成的應(yīng)收款項(xiàng)的處理 借：應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款【含增值稅】 貸：應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款—壞賬準(zhǔn)備 貸：信用減值損失 借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)
2021-03-21 10:38:36
正在解答中，請稍后
2020-07-01 13:59:13
您好！問題1和問題2都說的大體是一個(gè)意思，都是無法查詢到當(dāng)時(shí)的賬務(wù)具體處理，只能調(diào)整報(bào)表
2019-05-06 09:11:14
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