小末 追問

2019-10-12 12:27

是信息表開出來之后，票不小心給認(rèn)證掉了。

郭老師 解答

2019-10-12 12:30

這種可以的。

小末 追問

2019-10-12 12:33

會有什么影響嗎？可以在表二19欄次：納稅檢查調(diào)減進(jìn)項稅額 這里，把不小心認(rèn)證的這張進(jìn)票填上去嗎？
還是說一點關(guān)系也沒有？

郭老師 解答

2019-10-12 12:35

不小心認(rèn)證了，做進(jìn)項然后轉(zhuǎn)出來在進(jìn)項轉(zhuǎn)出其他填寫就可以
能有什么影響
就是失誤
而且可以彌補(bǔ)的

小末 追問

2019-10-12 13:28

轉(zhuǎn)出后，后續(xù)這張票的進(jìn)項稅還可以抵扣用嗎

郭老師 解答

2019-10-12 13:32

你都開了負(fù)數(shù)了不是嘛
抵扣不了

小末 追問

2019-10-12 13:41

藍(lán)字發(fā)票是4萬多，對方開過來的銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票，是4萬減100多塊錢

郭老師 解答

2019-10-12 13:45

那你操作錯了
就應(yīng)該對方認(rèn)證，然后你開紅字信息表，你開多少她轉(zhuǎn)出多少

小末 追問

2019-10-12 13:57

對方是銷售方，我們是購買方。4萬多是對方開過來的進(jìn)票，后來又說給117.11的折讓，紅字信息表是我們這邊填寫的，當(dāng)時4萬的藍(lán)字進(jìn)票還沒認(rèn)證。紅字發(fā)票也是他們開的。
是我們這邊，開出信息表后，又收到了117.11的發(fā)票，但是又把藍(lán)字的發(fā)票給認(rèn)證掉了。
所以就想問下，申報的時候，表二要怎么填寫？

郭老師 解答

2019-10-12 13:59

附表二填寫紅字發(fā)票上面的負(fù)數(shù)金額

小末 追問

2019-10-12 14:00

之前我填在表二20欄次，跳出來這個提示。
把117.11含稅價的轉(zhuǎn)出稅13.47，填23欄次才是正確的？

郭老師 解答

2019-10-12 14:04

填寫紅字信息表開具的負(fù)數(shù)發(fā)票里面

小末 追問

2019-10-12 14:08

但是我填寫上去，全申報的時候就跳出來了這個輔導(dǎo)審核結(jié)果。
不管這個可以繼續(xù)提交嗎？

郭老師 解答

2019-10-12 14:13

能忽略的可以忽略