一笑而過(guò) 追問(wèn)

2019-10-12 10:55

就是公司成本票當(dāng)時(shí)沒(méi)有取得，現(xiàn)在取得了

鄒老師 解答

2019-10-12 11:03

你好，補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了
借；庫(kù)存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款等科目

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2019-10-12 11:06

那之前的分錄要做相反的分錄吧，然后再做個(gè)正確的，是嗎？

鄒老師 解答

2019-10-12 11:11

你好，你之前沒(méi)有取得原始單據(jù)就做了上述購(gòu)進(jìn)分錄了？

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2019-10-12 11:16

是之前代賬公司的做的賬，現(xiàn)在取得原始單據(jù)，是現(xiàn)在做相反的分錄然后再入賬，還是到年底匯算清繳的時(shí)候調(diào)增？哪一種更好？謝謝！

鄒老師 解答

2019-10-12 11:21

你好，之前代理記賬在沒(méi)有取得發(fā)票的時(shí)候有做購(gòu)進(jìn)分錄嗎？

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2019-10-12 11:25

是暫估的一筆成本分錄，我和對(duì)方溝通的時(shí)候，她說(shuō)當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候老板承諾后期把發(fā)票給她，后來(lái)就忘了，我查之前的賬本發(fā)現(xiàn)的。

鄒老師 解答

2019-10-12 11:32

你好，之前已經(jīng)暫估了，那取得發(fā)票就需要把之前暫估的分錄沖銷(xiāo)，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2019-10-12 11:33

好的，非常感謝

鄒老師 解答

2019-10-12 11:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝