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送心意

董老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-12 10:59

您好，如果是企業(yè)負(fù)擔(dān)稅費(fèi)，第二筆分錄是錯誤的，收入不包括稅金，應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)   貸支出

Leokh 追問

2019-10-12 11:01

老師，如果對方負(fù)擔(dān)稅怎么做賬呢？

董老師 解答

2019-10-12 11:05

您好，您是地勘單位嗎。正常應(yīng)該是自己確認(rèn)稅費(fèi)。都應(yīng)該借  應(yīng)交稅費(fèi)  貸  支出。不然對方為什么要給你稅錢。還是說走個流水。

Leokh 追問

2019-10-12 11:13

對，是地勘。借 銀行10 ，貸 收入10；借 支出0.6  貸 稅金0.6；那剩余的0.6怎么反應(yīng)？

董老師 解答

2019-10-12 11:17

剩余的0.6期末進(jìn)行納稅申報(bào)就行了，轉(zhuǎn)入未交增值稅。借  應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)   貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下個月  借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸 銀行存款

Leokh 追問

2019-10-12 11:34

好的，謝謝老師

董老師 解答

2019-10-12 11:36

不用客氣，滿意的花給個五星好評，謝謝

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您好，如果是企業(yè)負(fù)擔(dān)稅費(fèi)，第二筆分錄是錯誤的，收入不包括稅金，應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi) 貸支出
2019-10-12 10:59:45
同時，借:支出0.6，貸：收入0.6。 這個分錄的來由是什么？
2019-10-12 11:03:26
你好！滯納金不是稅金；營業(yè)外支出 貸；銀行存款就可以
2018-10-12 10:38:19
你好，交稅的時候，不是已交稅金，是沖減未交增值稅。
2018-08-15 13:45:10
您好，可以的，記入營業(yè)外支出就行了。
2018-08-14 16:43:49
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