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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-12 09:50

老師，沒有可彌補(bǔ)的虧損。相當(dāng)于今年以前季報(bào)時(shí)一直處理虧損，沒有交過所得稅，到9月30日，本年累計(jì)利潤額為20000元。9月末計(jì)提就是按20000元計(jì)提所得稅，對(duì)嗎？

紅豆 追問

2019-10-12 09:52

第三季度交納了所得稅，那如果第四季度虧損，到12月末本年累計(jì)利潤額為負(fù)數(shù)，又該如何處理呢，是不是相當(dāng)于多交了第三季度所得稅？

紅豆 追問

2019-10-12 09:58

老師，第三季度交納了所得稅，那如果第四季度虧損，到12月末本年累計(jì)利潤額為負(fù)數(shù)，又該如何處理呢，是不是相當(dāng)于多交了第三季度所得稅？

紅豆 追問

2019-10-12 10:04

退款應(yīng)該是很麻煩吧

紅豆 追問

2019-10-12 10:06

抵后續(xù)所得稅也需要申請(qǐng)，是嗎？只需要在電子稅務(wù)局里申請(qǐng)嗎？

紅豆 追問

2019-10-12 11:11

謝謝老師

maize老師 解答

2019-10-12 09:42

9月末計(jì)提依據(jù)按20000計(jì)提嗎 按本年累計(jì)利潤總額-彌補(bǔ)以前年度虧損，之后看是不是滿足小型微利，看這個(gè)金額是多少算出所得稅-之前預(yù)繳所得稅   累計(jì)本年虧損，那是不是多交了所得稅，該如何處理呢？ 虧損那就不交稅了，20000 這個(gè)需要看匯算清繳表上面彌補(bǔ)虧損是不是有虧損

maize老師 解答

2019-10-12 09:52

是的，要是滿足小型微利那就是20000*25%*20%這個(gè)去計(jì)提所得稅

maize老師 解答

2019-10-12 09:58

匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)

maize老師 解答

2019-10-12 10:04

可以抵后續(xù)所得稅，

maize老師 解答

2019-10-12 10:07

這個(gè)需要看你稅局那邊，看你稅局那邊咋弄的，各地不一樣

maize老師 解答

2019-10-12 11:25

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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同學(xué)， 是按調(diào)整后的利潤總額來計(jì)算所得稅，以利潤總額為基礎(chǔ)，減去所得稅費(fèi)用，計(jì)算出凈利潤(或凈虧損)。
2021-05-19 19:09:12
可以通過增值稅沖減抵扣來調(diào)整利潤總額，同時(shí)需要增加企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的核定損益項(xiàng)目，把稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅負(fù)數(shù)與在本年度辦稅政策變化和會(huì)計(jì)制度變更及調(diào)整后的影響納稅義務(wù)準(zhǔn)確反映出來。
2023-03-07 18:21:56
通常是通過以前年度納稅調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)賬
2022-04-08 22:43:24
你好，你想問的問題具體是？
2017-09-17 10:11:22
你好，你想問的問題具體是？
2017-09-17 10:29:58
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