Skylarsun 追問(wèn)

2019-10-12 08:25

做了

宸宸老師 解答

2019-10-12 08:26

你好，那您7月份結(jié)賬了嘛

Skylarsun 追問(wèn)

2019-10-12 08:30

其實(shí)已經(jīng)結(jié)賬到9月了?，F(xiàn)在的問(wèn)題是之前的會(huì)計(jì)2季度季報(bào)之后又修改了6月的賬務(wù)，導(dǎo)致季報(bào)報(bào)表和實(shí)際報(bào)表不一致，我現(xiàn)在只能在3季度季報(bào)的時(shí)候在本月金額補(bǔ)做進(jìn)去，我現(xiàn)在想問(wèn)的是如果賬務(wù)是放在3季度比較好，我就反結(jié)賬把這筆再放進(jìn)7月

宸宸老師 解答

2019-10-12 08:32

您好，因?yàn)槟羌径鹊?。我認(rèn)為您還不如直接放在9月份，和放在7月份其實(shí)沒(méi)多大區(qū)別了。

7月份還要反結(jié)賬呢

Skylarsun 追問(wèn)

2019-10-12 08:35

因?yàn)槲疫€要反結(jié)賬6月的，所以這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，主要是我想知道我有必要反結(jié)賬放進(jìn)3季度么？我在申報(bào)的時(shí)候直接在申報(bào)頁(yè)面把數(shù)補(bǔ)進(jìn)去可以么？

宸宸老師 解答

2019-10-12 08:37

您好，如果您都要反結(jié)賬的，那么就放在7月份。

Skylarsun 追問(wèn)

2019-10-12 08:38

不反，放在6月有影響么？

宸宸老師 解答

2019-10-12 08:40

您好，您放在6月的話(huà)，因?yàn)槟?月已經(jīng)申報(bào)了2季度的報(bào)表。最好不要去改變報(bào)表吧。

這個(gè)利息的差額，可以做一張 銀行余額調(diào)節(jié)表調(diào)整一下的。

還有就是，每個(gè)月的賬務(wù)做完應(yīng)該都對(duì)一下余額的，那么下次就不會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤了。

Skylarsun 追問(wèn)

2019-10-12 08:41

好的，十分感謝您的耐心解答

宸宸老師 解答

2019-10-12 08:41

不客氣的，祝您工作順利，麻煩五星好評(píng)哦