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老師，取得的專票多也是個(gè)問題嗎？為啥會(huì)有個(gè)進(jìn)項(xiàng)留抵稅額過大的因素存在？不太明白。

一粒沙

于2019-10-11 18:41 發(fā)布 ??799次瀏覽

老師，取得的專票多也是個(gè)問題嗎？
為啥會(huì)有個(gè)進(jìn)項(xiàng)留抵稅額過大的因素存在？
不太明白。

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送心意

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 18:42

你好！
可能有銷售不入賬

一粒沙追問

2019-10-11 18:44

還是沒明白。
我就算一年銷售額為0，但是我把所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了，那又怎么樣？
為什么會(huì)有某月進(jìn)項(xiàng)留抵稅額過大，這個(gè)月不全部認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的說法？

蔣飛老師解答

2019-10-11 18:47

這是題目假設(shè)。

一粒沙追問

2019-10-11 19:28

老師，你是說這種情況基本不會(huì)發(fā)生，企業(yè)應(yīng)當(dāng)有多少進(jìn)項(xiàng)票，當(dāng)月就認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票的意思嗎？

蔣飛老師解答

2019-10-11 19:33

是的，一般是這樣的。

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你好！可能有銷售不入賬

2019-10-11 18:42:22

正在解答中，請(qǐng)稍等

2022-04-08 15:27:14

您好！第一個(gè)問題成立，退增量5萬，第二個(gè)問題符合留抵條件的一樣可以申請(qǐng)

2022-04-08 17:02:13

你好，本月如果勾選有進(jìn)項(xiàng)，報(bào)表里應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)的，如果本期沒銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該大于銷項(xiàng)，會(huì)有期末留抵，你是一表輔助申報(bào)，有可能提取數(shù)據(jù)有問題。你可以去大廳看看原因，找到原因。

2022-03-09 23:46:35

您好，這里的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。

2020-06-16 16:15:11

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答：你好，本月如果勾選有進(jìn)項(xiàng)，報(bào)表里應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)的，如果本期沒銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該大于銷項(xiàng)，會(huì)有期末留抵，你是一表輔助申報(bào)，有可能提取數(shù)據(jù)有問題。你可以去大廳看看原因，找到原因。