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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-10-11 14:17

您好同學(xué)
壞賬收回就是當(dāng)成這個壞賬沖應(yīng)收是做錯的，所以反沖，然后應(yīng)收收回，所以是貸應(yīng)收借銀存。同學(xué)。

Cassiel 追問

2019-10-11 14:23

那我們還要把發(fā)生壞賬的那筆分錄返回去嗎？

何江何老師 解答

2019-10-11 14:31

是的同學(xué)
借：應(yīng)收賬款   貸：壞賬準(zhǔn)備 
借：銀行存款  貸：應(yīng)收賬款

Cassiel 追問

2019-10-11 14:56

借_管理費用
借_應(yīng)交稅費－進(jìn)項稅
貸－銀行存款   下一步怎么轉(zhuǎn)

Cassiel 追問

2019-10-11 14:56

公司認(rèn)證的電費發(fā)票，入的是管理費用，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅怎么處理？月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

何江何老師 解答

2019-10-11 14:57

您好同學(xué)
借：管理費用  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項轉(zhuǎn)出）
這樣處理同學(xué)
這樣月底還是借貸相抵的分錄。

Cassiel 追問

2019-10-11 15:01

那怎么能看出這部分進(jìn)項稅我已經(jīng)認(rèn)證過了

Cassiel 追問

2019-10-11 15:02

不用經(jīng)過應(yīng)交稅費－未交增值稅，或是已交增值稅，科目嗎

何江何老師 解答

2019-10-11 15:02

同學(xué)，一般是認(rèn)證了應(yīng)交稅費-0應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
沒認(rèn)的就用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
這樣區(qū)分

何江何老師 解答

2019-10-11 15:02

同學(xué)，一般是認(rèn)證了應(yīng)交稅費-0應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
沒認(rèn)的就用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
這樣區(qū)分

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相關(guān)問題討論
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備
2020-03-18 17:12:26
借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2017-09-01 14:30:10
你好，收回壞賬的會計分錄： 撤銷壞賬， 借：應(yīng)收賬款等 ，貸：壞賬準(zhǔn)備。 收回賬款， 借：銀行存款， 貸：應(yīng)收賬款等
2021-12-20 20:07:19
您好 轉(zhuǎn)銷就是該應(yīng)收款收不回來了,作為壞賬從賬上核銷 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 收回已轉(zhuǎn)銷的壞賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備
2019-11-25 19:44:38
1、計提壞賬準(zhǔn)備時：借：資產(chǎn)減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備； 2、沖減多計提的壞賬準(zhǔn)備時：借：壞賬準(zhǔn)備 貸資產(chǎn)減值損失； 3、實際發(fā)生壞賬損失時：借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款； 4、已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款以后又收回：借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款。 你好，這是完整分錄，因為核銷壞賬的時候已經(jīng)把壞賬準(zhǔn)備沖完了，應(yīng)收賬款也沒有了，因此收回時，應(yīng)該先把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)回來，實際就是把3的分錄做個反向分錄就可以了
2019-11-23 17:44:56
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