糟糕的仙人掌 追問(wèn)

2019-10-11 14:22

老師，之前我賬務(wù)處理都是，有對(duì)應(yīng)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，其他成本未結(jié)轉(zhuǎn)，在報(bào)表中體現(xiàn)為存貨。
總公司的處理方式為月末把所有成本都結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣我自己覺(jué)著該收入與結(jié)轉(zhuǎn)的成本不匹配。現(xiàn)在要求我和他們一樣的處理方式。想請(qǐng)問(wèn)老師這種處理方式是否合理合規(guī)呢？

meizi老師 解答

2019-10-11 14:28

你好 那這樣的話你們收入可能會(huì)小于成本  就怕到時(shí)收入與成本不配比 正常是按收入對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本 你收入沒(méi)確定對(duì)應(yīng)的成本不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)了

糟糕的仙人掌 追問(wèn)

2019-10-11 14:43

是的，這樣結(jié)轉(zhuǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入。

糟糕的仙人掌 追問(wèn)

2019-10-11 14:45

我自己覺(jué)著這樣不合理，但是總公司都是這樣操作的，難住我了

meizi老師 解答

2019-10-11 14:56

你好 是的 不合理 到時(shí)就怕你們申報(bào)企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候收入與成本不配比 怕申報(bào)過(guò)不了的 。你們現(xiàn)在只有按總公司要求的做

糟糕的仙人掌 追問(wèn)

2019-10-11 14:59

是呢，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-11 15:01

不客氣 幫到你就好