秋天的童話 追問

2019-10-11 13:49

具體的稅率是多少?

張艷老師 解答

2019-10-11 13:52

城建稅：7%或5%或1%，具體要看您公司的稅種核定信息表
教育費(fèi)附加：3%
地方教育費(fèi)附加：2%

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:10

本月不做計提可以嗎？

張艷老師 解答

2019-10-11 14:14

建議還是要做計提的分錄的，畢竟要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算。

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:20

哦，我們是核定征收企業(yè)交生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅，現(xiàn)在扣個人賬戶，可以入帳嗎？

張艷老師 解答

2019-10-11 14:22

我們是核定征收企業(yè)交生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅，現(xiàn)在扣個人賬戶，可以入帳嗎？----可以入賬的

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:23

具體分錄怎么樣的?

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:31

稅控維護(hù)費(fèi)280元，實(shí)際抵扣時在增值稅主表那里要填寫嗎？

張艷老師 解答

2019-10-11 14:36

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交附加稅等
      貸：其他應(yīng)付款--XX

張艷老師 解答

2019-10-11 14:36

稅控維護(hù)費(fèi)280元，實(shí)際抵扣時在增值稅主表那里要填寫嗎？---您公司應(yīng)該是小規(guī)模納稅人，要填寫減免稅明細(xì)表的。

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:37

一般納稅人

張艷老師 解答

2019-10-11 14:39

您是一般納稅人，稅局都給核定征收個稅了？ --- 厲害
一般納稅人的話，需要填寫減免明細(xì)表和附表四

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:40

是的，我們是普通合伙企業(yè)交個稅多嗎？

張艷老師 解答

2019-10-11 14:46

這個不多的，而且您是核定征收，已經(jīng)相當(dāng)?shù)土恕?/p>

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:50

老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，進(jìn)項(xiàng)包括留底稅額嗎？

張艷老師 解答

2019-10-11 14:51

如果月末是期末留底稅額的情形，是不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

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秋天的童話 追問

2019-10-11 14:52

好的

張艷老師 解答

2019-10-11 14:53

感謝您的理解，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利??！