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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 11:29

你好，把代開(kāi)專用發(fā)票收入填寫在第一行，第二行收入欄次
把普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額（公司類型填寫）欄次，或者未達(dá)起征點(diǎn)銷售額（個(gè)體戶類型填寫）欄次

Amanda | 張芳葉 | 獵頭 追問(wèn)

2019-10-11 11:38

那已預(yù)繳稅額怎么退回呢？

Amanda | 張芳葉 | 獵頭 追問(wèn)

2019-10-11 11:39

這部分是都不用填嗎？為0的那幾個(gè)數(shù)都不能填寫其他數(shù)據(jù)呢。

鄒老師 解答

2019-10-11 11:46

你好，代開(kāi)發(fā)票預(yù)交稅款是不會(huì)退回的 
這些數(shù)據(jù)是根據(jù)你填寫的收入數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的

Amanda | 張芳葉 | 獵頭 追問(wèn)

2019-10-11 11:48

謝謝老師。那是不是說(shuō)由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票是必須繳納的稅？低于起征點(diǎn)也要繳納對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-10-11 12:00

你好，是的，是這樣的
代開(kāi)發(fā)票是不免征增值稅的

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你好，把代開(kāi)專用發(fā)票收入填寫在第一行，第二行收入欄次 把普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額（公司類型填寫）欄次，或者未達(dá)起征點(diǎn)銷售額（個(gè)體戶類型填寫）欄次
2019-10-11 11:29:38
小規(guī)模在國(guó)稅代開(kāi)專票需要繳稅的
2016-04-05 15:45:04
你好！ 代開(kāi)的專用發(fā)票增值稅不免的
2019-01-11 17:11:50
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2020-07-07 17:19:48
代開(kāi)的專票稅務(wù)局和你單位都要蓋 代開(kāi)普通發(fā)票蓋稅局代開(kāi)發(fā)票專用章
2019-03-11 10:07:18
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