小灰灰肥慧 追問(wèn)

2019-10-11 10:41

這個(gè)是不超過(guò)30萬(wàn)免稅的，截圖是增值稅納稅申報(bào)表。我是問(wèn)這報(bào)表怎么更改？年度累計(jì)數(shù)據(jù)改不了

江老師 解答

2019-10-11 10:44

年度累計(jì)數(shù)據(jù)是改不了的。只能申報(bào)當(dāng)月的數(shù)據(jù)。累計(jì)數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算。如果是不超過(guò)30萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人，免交增值稅及增值稅的附加稅，但是如果是開(kāi)具了專用發(fā)票不免稅，正常交稅處理

小灰灰肥慧 追問(wèn)

2019-10-11 10:45

那我要去稅務(wù)局調(diào)過(guò)來(lái)嗎？還是等年度匯算清繳

江老師 解答

2019-10-11 10:46

這個(gè)是可以自己調(diào)賬處理的。上述的分錄已經(jīng)寫(xiě)給你了。

小灰灰肥慧 追問(wèn)

2019-10-11 10:47

我賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題，是這個(gè)月報(bào)稅才發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上上個(gè)月多報(bào)了0.01

江老師 解答

2019-10-11 10:50

我知道賬務(wù)處理沒(méi)有問(wèn)題，因?yàn)檫@個(gè)是開(kāi)票總是會(huì)存在分分錢(qián)的差額的。

小灰灰肥慧 追問(wèn)

2019-10-11 10:51

那現(xiàn)在有一分錢(qián)的差額，我需要處理嗎？這個(gè)月還是按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)吧？

江老師 解答

2019-10-11 10:53

肯定是需要處理?？吹谝粭l的回復(fù)內(nèi)容，在當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理。新增一張憑證處理