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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 10:13

你可能是供應(yīng)商的往來(lái)受控于應(yīng)付系統(tǒng)，而在初始化輸入供應(yīng)商明細(xì)時(shí)未和總帳系統(tǒng)核對(duì)，（如果是受控于總帳系統(tǒng)就不會(huì)出現(xiàn)這種情況了）。現(xiàn)在你核對(duì)下在錄入供應(yīng)商明細(xì)帳時(shí)是否有錯(cuò)。同時(shí)建議你是否能把供應(yīng)商往來(lái)和客戶往來(lái)都受控于總帳系統(tǒng)

小小層。 追問(wèn)

2019-10-11 10:15

第一次用這個(gè)軟件，不是很懂呢、具體要怎么操作呀。謝謝老師

王超老師 解答

2019-10-11 10:21

你好同學(xué)，你可以在應(yīng)付賬款模塊那邊解除總帳對(duì)你的模塊控制。

小小層。 追問(wèn)

2019-10-11 10:21

老師請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有可能是分錄填寫錯(cuò)誤呢。

小小層。 追問(wèn)

2019-10-11 10:26

在做賬時(shí)，一張我開(kāi)出去的銷售普票，免稅的增值稅我應(yīng)該計(jì)入什么科目呢。還是說(shuō)我可以直接記為：借：應(yīng)收賬款-****。貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

王超老師 解答

2019-10-11 10:42

免稅的增值稅是0啊，因此是不需要做賬務(wù)處理的

小小層。 追問(wèn)

2019-10-11 10:43

所以意思就是直接算到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

王超老師 解答

2019-10-11 12:34

是的，然后你要在備注中寫明這個(gè)是免稅的增值稅。

小小層。 追問(wèn)

2019-10-11 23:15

好的，謝謝老師

王超老師 解答

2019-10-12 07:06

不客氣

親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦    b（￣▽￣）d

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你可能是供應(yīng)商的往來(lái)受控于應(yīng)付系統(tǒng)，而在初始化輸入供應(yīng)商明細(xì)時(shí)未和總帳系統(tǒng)核對(duì)，（如果是受控于總帳系統(tǒng)就不會(huì)出現(xiàn)這種情況了）?，F(xiàn)在你核對(duì)下在錄入供應(yīng)商明細(xì)帳時(shí)是否有錯(cuò)。同時(shí)建議你是否能把供應(yīng)商往來(lái)和客戶往來(lái)都受控于總帳系統(tǒng)
2019-10-11 10:13:40
這個(gè)就需要逐個(gè)檢查了，為啥不平衡。沒(méi)有捷徑
2021-11-17 11:36:14
同學(xué)你好 1先反結(jié)賬:月末結(jié)帳--選擇月份--按CTRL%2BSHIFT%2BF6--輸入口令--確定 2 總帳--期末--對(duì)帳--試算 查看結(jié)果是否平衡
2022-04-12 12:02:17
可能在在做賬過(guò)程中反復(fù)修改憑證，可能出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，就是可以對(duì)前期的憑證全部檢查、審核、登賬后再看
2017-10-01 17:51:27
1、如沒(méi)有記賬結(jié)賬，直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)； 2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬，先反結(jié)賬（點(diǎn)擊月末結(jié)賬，選擇要反結(jié)賬的月份，同時(shí)按下ctrl+alt+delete三個(gè)鍵，再輸入主管口令點(diǎn)擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)），然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20
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