香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-10-11 09:18

是一部分計(jì)入成本，那計(jì)提時(shí)是借管理費(fèi)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬嗎，

maize老師 解答

2019-10-11 09:19

計(jì)提時(shí)是借管理費(fèi)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬  是

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-10-11 09:22

怎么負(fù)數(shù)沖掉，管理人員工資1500，其他1500，計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用3000，貸應(yīng)付職工薪酬3000，更正是不是借管理費(fèi)用-1500，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500，貸應(yīng)付職工薪酬1500，貸方這樣不對(duì)吧

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-10-11 09:23

哦哦，算錯(cuò)了，貸方是0

maize老師 解答

2019-10-11 09:23

借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)  貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-10-11 09:24

嗯？不是借管理費(fèi)用-1500 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500，貸應(yīng)付職工薪酬0嗎？

maize老師 解答

2019-10-11 09:26

不是，這個(gè)先這么沖掉再做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-10-11 09:28

哦，明白了，那老師，只做一筆更正分錄就好，其他之前報(bào)過(guò)的數(shù)據(jù)不用去修改吧

maize老師 解答

2019-10-11 09:33

是的，沖掉之后重新做，不改之前分錄

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-10-11 09:35

就是我之前計(jì)提的管理費(fèi)用3000，全沖掉，然后重新計(jì)提管理費(fèi)用1500，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500嗎？

maize老師 解答

2019-10-11 09:37

只沖掉1500這個(gè)就可以，不用都沖掉

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-10-11 09:41

那我沖掉的時(shí)摘要寫(xiě)沖減6月30日第6號(hào)憑證嗎？重新做的分錄是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500，貸應(yīng)付職工薪酬1500，摘要這個(gè)要怎么寫(xiě)，計(jì)提6月工資？

maize老師 解答

2019-10-11 09:47

那我沖掉的時(shí)摘要寫(xiě)沖減6月30日第6號(hào)憑證嗎？是  重新做的分錄是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500，貸應(yīng)付職工薪酬1500，摘要這個(gè)要怎么寫(xiě)，計(jì)提6月工資？是