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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-10 21:27

你是個體戶小規(guī)模還是企業(yè)小規(guī)模的

親情一家親 追問

2019-10-10 21:29

企業(yè)的，申報表是這樣的，不知道哪欄數(shù)據(jù)出錯

郭老師 解答

2019-10-10 21:31

第三個圖片不清楚，你再截圖看下，主要看后面部分對比結(jié)果哪里

親情一家親 追問

2019-10-10 21:35

麻煩老師，結(jié)合兩個圖，因為是拍照的，申報前就是前兩個圖那樣，提交后就一項不通過。開票的金額跟導(dǎo)入的銷售額一致

親情一家親 追問

2019-10-10 21:35

需要填列附表嗎

郭老師 解答

2019-10-10 21:37

你看下你的發(fā)票是代開的還是自己開的
附表不填寫

親情一家親 追問

2019-10-10 21:39

自開的

郭老師 解答

2019-10-10 21:43

你這個稅率3%的嗎
上面是6666.67

親情一家親 追問

2019-10-10 21:52

價稅合計銷售額140000元，銷項稅額6666.67，主表里面有顯示本期免稅額4000元，就是相差2666.67元，不知道應(yīng)該在哪里填列？這樣就顯示不通過

親情一家親 追問

2019-10-10 21:53

親情一家親 追問

2019-10-10 21:55

咨詢費(fèi)的稅率應(yīng)該是5%吧，應(yīng)該稅率不會錯

郭老師 解答

2019-10-10 22:23

稅額不對
應(yīng)該是6666.67
上面顯示4000
你看手動能修改不

親情一家親 追問

2019-10-10 22:42

試過了，不可以。4000是不含稅銷售133333.33×0.03＝4000

親情一家親 追問

2019-10-10 22:43

這個是自動生成的，修改后變黃色的

郭老師 解答

2019-10-10 22:50

那你明天在試下吧
不行就去大廳

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你是個體戶小規(guī)模還是企業(yè)小規(guī)模的
2019-10-10 21:27:09
有老師可以解答一下嗎？
2018-11-19 21:36:20
《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2014年第58號）第一條規(guī)定，在《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2013年第32號）附件3《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》中，增設(shè)“小微企業(yè)免稅銷售額”、“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”、“其他免稅銷售額”、“本期免稅額”、“小微企業(yè)免稅額”、“未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”等欄次。調(diào)整后的表式見附件1，填寫說明見附件2。 　　附件2填寫說明第二點(diǎn)，（十）第7欄“小微企業(yè)免稅銷售額”：填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額，不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。（十一）第8欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”：填寫個體工商戶和其他個人未達(dá)起征點(diǎn)（含支持小微企業(yè)免征增值稅政策）的免稅銷售額，不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫。（本公告自2014年11月1日起實(shí)施）
2018-11-20 11:43:31
你好 檢查下你的申報表 是不是填寫的數(shù)據(jù)超過了起征點(diǎn)
2019-04-04 14:37:37
你好，計入未達(dá)起征點(diǎn)銷售額或小微企業(yè)免稅銷售額欄次
2019-04-09 17:49:09
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