陸 追問(wèn)

2019-10-11 08:47

因?yàn)橐犊?，相?dāng)是預(yù)付款，老板怕后面不好要票，就讓先開發(fā)票
如果我現(xiàn)在直接做到成本里，結(jié)算的時(shí)候怎么做賬？
怎么區(qū)分那些結(jié)算了，那些沒有結(jié)算

王雁鳴老師 解答

2019-10-11 09:14

您好，結(jié)算的時(shí)候有結(jié)算單，另外備查即可。

陸 追問(wèn)

2019-10-11 09:28

那結(jié)算的時(shí)候就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程結(jié)算，這樣合適嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-10-11 09:31

您好，結(jié)算的時(shí)候就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程結(jié)算，這樣也可以的。

陸 追問(wèn)

2019-10-11 09:50

但這樣做的話，我沒有辦法按進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)成本了，是嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-10-11 10:25

您好，確實(shí)存在這個(gè)問(wèn)題。不過(guò)結(jié)算的時(shí)候，您借：工程結(jié)算，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工。這樣可以不？