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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-10-10 16:17

您好！這個你要問對方稅務(wù)局了，正常來說，只需要合同就好了。購買混凝土，只需要合同就好了。
不過你本身異地項目的操作是有問題的

abc1234567 追問

2019-10-10 16:25

老師，對方稅局跟混凝土單位要求我們這邊出具外經(jīng)證，但是這個我需要怎么填呢？經(jīng)辦人和聯(lián)系人填誰??？填我的話會不會有風(fēng)險？（我是會計，老板之前直接讓我開票，現(xiàn)在才知道這個是個掛靠的項目，目前只開了70萬，還有100萬沒有開）

宋生老師 解答

2019-10-10 16:27

您好！一般都是填會計了，你這個之前沒有處理好，估計是會有點麻煩了?？赡芤约哼@邊退稅，那邊去補稅

abc1234567 追問

2019-10-11 09:53

老師，填會計的話會不會有什么風(fēng)險啊

宋生老師 解答

2019-10-11 09:59

您好！這么說吧，風(fēng)險都有。本身不是填誰出現(xiàn)的風(fēng)險，而是沒有按要求操作導(dǎo)致的風(fēng)險。

abc1234567 追問

2019-10-11 10:20

老師，我昨天問了我們這邊的專管員，他說前面在這邊交的就算了，剩下的就要去異地預(yù)交

宋生老師 解答

2019-10-11 10:22

您好！關(guān)鍵要看對方要求了。自己這邊的多交的，倒是可以以后抵減。

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相關(guān)問題討論
您好！這個你要問對方稅務(wù)局了，正常來說，只需要合同就好了。購買混凝土，只需要合同就好了。 不過你本身異地項目的操作是有問題的
2019-10-10 16:17:08
你好，混凝土泵車屬于動產(chǎn)，動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓目前增值稅稅率為13%
2020-07-14 15:24:46
借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
2017-05-13 20:09:04
你好！ 可以收到，不用資質(zhì)的
2019-09-04 13:01:10
這個的話，一般是13% 可以選擇簡易征收 是3% 不過這個時候 進項稅 不能抵扣的哦
2020-04-22 13:29:26
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