晚秋、冬至 追問

2019-10-10 14:52

我們是九月份交的房租，但是所屬期是6-12月份，十月份收到的發(fā)票，那我應(yīng)該是十月份開始攤銷嗎補攤之前月份的嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 15:00

你好，是10月份開始攤銷6-10月份的租金

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 15:07

就是收到發(fā)票后沖回預(yù)付款之后借其他應(yīng)付款房租  應(yīng)交增值稅貸銀行存款之后在補攤6-10月費用借管理費用-房租貸其他應(yīng)付款房租對嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 15:14

你好，你之前支付房租通過了預(yù)付賬款科目掛賬了？

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 15:16

對是的，九月份付的用的預(yù)付款，可以嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 15:20

你好，先付款，沒有取得發(fā)票，可以通過預(yù)付賬款核算

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 15:28

是先付款沒有取得發(fā)票，老師我想問您收到商品沒有發(fā)票也沒有供應(yīng)商發(fā)來的隨貨單，那原始憑證是什么

鄒老師 解答

2019-10-10 15:35

你好
先付款，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
取得發(fā)票，借；長期待攤費用，貸；預(yù)付賬款
然后按月攤銷
收到商品應(yīng)當(dāng)讓供應(yīng)商提供送貨單作為原始憑證才是的

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 15:37

但是沒有提供，因為我們還沒有付款，那應(yīng)該怎么辦呢

鄒老師 解答

2019-10-10 15:44

你好，應(yīng)當(dāng)讓供應(yīng)商提供才是的

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 15:53

他們給的明細(xì)單沒有蓋章可以嗎，

鄒老師 解答

2019-10-10 16:01

你好，送貨單需要加蓋對方單位公章才是的

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 16:02

之前因為不是很嚴(yán)謹(jǐn)，有一些是沒有明細(xì)單的，那應(yīng)該怎么辦啊老師

鄒老師 解答

2019-10-10 16:08

你好，現(xiàn)在按規(guī)定把之前不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯螕?jù)補上，加蓋相應(yīng)印章就是了

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 16:09

老師，之前的客戶聯(lián)系不上了，可以用我們自己的入庫單先不上嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 16:11

你好，這個送貨單是需要供應(yīng)商提供才是的

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 16:11

聯(lián)系不上了補不了了怎么辦呢

鄒老師 解答

2019-10-10 16:15

你好，既然都有向?qū)Ψ劫忂M(jìn)商品，怎么會都無法聯(lián)系了呢？是虛假交易嗎？

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 16:16

不是的，采購不是這邊負(fù)責(zé)，讓采購的人員去要，但是廠家說已經(jīng)給發(fā)票了不在提供了時間太長了

鄒老師 解答

2019-10-10 16:25

你好，之前沒有開具發(fā)票，對方送貨了，對方就有義務(wù)提供送貨單，不能以時間太長為由拒絕的