Ykh789 追問(wèn)

2019-10-10 14:25

要先勾選認(rèn)證了，然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:27

您前面不是說(shuō)已經(jīng)勾選 么？

Ykh789 追問(wèn)

2019-10-10 14:27

還沒(méi)勾選，勾選的時(shí)候顯示這張發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:28

那您把發(fā)票退給對(duì)方就好了 不需要勾選的

Ykh789 追問(wèn)

2019-10-10 14:28

已經(jīng)退回了，然后我這邊就不需要操作了對(duì)吧老師

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:29

是的 發(fā)票已經(jīng)退回 不需要操作了

Ykh789 追問(wèn)

2019-10-10 14:31

還有個(gè)事，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，申報(bào)表第二行稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，包括自開(kāi)的專票嗎？自開(kāi)的專票要填到這一行嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:34

包括自開(kāi)的專票一起填寫

Ykh789 追問(wèn)

2019-10-10 14:36

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:41

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

Ykh789 追問(wèn)

2019-10-10 15:07

小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超30萬(wàn)減免增值稅，包括自開(kāi)的專票嗎？假如自開(kāi)的專票6萬(wàn)，自開(kāi)的普票29萬(wàn)，總共35萬(wàn)，這樣的話是按多少交增值稅呢？老師

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:07

小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超30萬(wàn)減免增值稅，包括自開(kāi)的專票
超過(guò)30萬(wàn)了 全額繳納增值稅 按35萬(wàn)交