楊翠@ 追問

2019-10-10 13:30

可是我看他們2017年一年也沒有用這個科目啊

張艷老師 解答

2019-10-10 13:32

既然沒有使用，那就是填表錯誤了。不然這個項目怎么會有數(shù)字呢。

楊翠@ 追問

2019-10-10 13:32

現(xiàn)在他們是會計報表里利潤總額比所得稅年報里數(shù)字大，也就是不一致，我現(xiàn)在該咋弄？

張艷老師 解答

2019-10-10 13:32

這個不一致是正常的，是由于稅會差異造成的。

楊翠@ 追問

2019-10-10 13:35

稅務(wù)局讓我改，我該咋改？

楊翠@ 追問

2019-10-10 13:36

老師幫我看看這兩個表

張艷老師 解答

2019-10-10 13:37

通過利潤表可以發(fā)現(xiàn)，一是營業(yè)外收入有問題（剛才討論的），二是，本期利潤表沒有營業(yè)成本數(shù)字，您的申報表的數(shù)字是哪里來的？

楊翠@ 追問

2019-10-10 13:39

我就是不知道啊，之前會計報的，所以我在請教您該咋弄啊

張艷老師 解答

2019-10-10 13:40

這可麻煩了，您首先要編制出正確的利潤表，然后根據(jù)利潤表的營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額三個數(shù)字，填寫到申報表中。

楊翠@ 追問

2019-10-10 13:58

不可以修改報表么？

張艷老師 解答

2019-10-10 14:01

是需要修改報表的，但是您要知道正確的數(shù)字才好修改的呀

楊翠@ 追問

2019-10-10 14:02

我就按他們的利潤表的數(shù)字改行么？

張艷老師 解答

2019-10-10 14:04

這個不能亂改的，是要根據(jù)真實的數(shù)字做修改的嘛

楊翠@ 追問

2019-10-10 14:44

這是2017年的，利潤表我咋弄成真實的？

張艷老師 解答

2019-10-10 14:45

老師也不清楚您公司的實際，這個真幫不上忙。抱歉。

楊翠@ 追問

2019-10-10 14:46

好吧

張艷老師 解答

2019-10-10 14:50

稅局是基于什么原因查到這個2017年的申報表了？

楊翠@ 追問

2019-10-10 15:00

后臺監(jiān)測到的

張艷老師 解答

2019-10-10 15:04

那屬于預(yù)警出來的，沒有辦法只能翻看2017年的憑證，重新編制利潤表了。