朱曉盼～鄭州 追問(wèn)

2019-10-10 11:24

老師我們這整體計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-工資

朱曉盼～鄭州 追問(wèn)

2019-10-10 11:28

老師你的意思是借支工資的時(shí)候 借：其他應(yīng)收款       貸：銀行存款           等到工資計(jì)提數(shù)出來(lái)   借：管理費(fèi)用-職工薪酬           貸：應(yīng)付職工薪酬                 發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 -工資       貸：其他應(yīng)收款    或銀行存款  這樣嗎老師

張艷老師 解答

2019-10-10 11:29

這樣的話，建議先反沖這筆分錄  應(yīng)付工資-員工名字 貸：銀行
然后做  借：其他應(yīng)收款--員工名字 貸：銀行存款等
等實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，做
實(shí)際發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬--工資
      貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
              其他應(yīng)收款--員工名字
             銀行存款

朱曉盼～鄭州 追問(wèn)

2019-10-10 11:32

好的謝謝老師

張艷老師 解答

2019-10-10 11:34

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！