丫頭 追問

2019-10-09 17:08

利潤總額就是報表上的

鄒老師 解答

2019-10-09 17:10

你好，利潤總額就是季度末月利潤表的利潤總額本年累計數(shù)據(jù)

丫頭 追問

2019-10-09 17:15

適用稅率怎么看

鄒老師 解答

2019-10-09 17:17

你好，如果符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
如果不符合 小型微利企業(yè)條件，稅率是25%

丫頭 追問

2019-10-09 17:31

那我還不知道一年能做多少利潤??！新企業(yè)

鄒老師 解答

2019-10-09 17:35

你好，利潤是需要據(jù)實反應(yīng)的，而不能因為不同所得稅率不同來控制利潤的

丫頭 追問

2019-10-10 08:44

老師我在問一下，那個計提所得稅是不是申報表里填進(jìn)去自動計算的，我是不是可以看那里

丫頭 追問

2019-10-10 08:44

具體的稅率

鄒老師 解答

2019-10-10 08:46

你好，是根據(jù)你填寫的利潤總額數(shù)據(jù)自動計算的 
如果符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
如果不符合，稅率是25%

丫頭 追問

2019-10-10 12:33

老師那請問我現(xiàn)在要計提7、8、9月的所得稅，我9月的利潤表還沒有，我不知道怎么弄哇，按照沒計提的時候的利潤總額計提嗎？

鄒老師 解答

2019-10-10 13:30

你好，需要出具了9月份利潤表，知道利潤總額是多少，才可以計提的

丫頭 追問

2019-10-10 14:35

出具了報表，然后計提了再出具利潤表不是又不一樣了嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 14:38

你好，出具報表然后計提所得稅，然后按計提了所得稅之后的金額出具一份正確的利潤表就是了

丫頭 追問

2019-10-10 15:29

噢噢好的，我在用友里先結(jié)賬，出具報表，然后反記賬，再計提，再結(jié)賬，再出具報表是吧

鄒老師 解答

2019-10-10 15:38

你好，是的，是這樣處理的

丫頭 追問

2019-10-10 15:39

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-10 15:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝