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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2019-10-09 15:49

你好 那就是這個其他應(yīng)付款支付了 是吧？

myx 追問

2019-10-09 15:50

是的

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:51

你好  支付了的話 是登記在借方的

myx 追問

2019-10-09 15:56

我是用友軟件，科目設(shè)置為其他應(yīng)付款_甲，其他應(yīng)付款_甲下設(shè)1.2.3.4.5.6個明細(xì)科目，當(dāng)有非財(cái)政部門撥款過來是貸其他應(yīng)付款_甲。但付款時都是借其他應(yīng)付款_1.2.3.4.5.6，那么其他應(yīng)付款_甲只有貸方數(shù)，明細(xì)全是借方數(shù)。有不妥嗎

myx 追問

2019-10-09 15:58

其他應(yīng)付款_甲是二級科目，1.2.3.4.5.6也是二級科目，上面還有個一級科目

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 16:00

你好 不妥的 你應(yīng)該借貸平衡的

myx 追問

2019-10-09 16:01

我如何發(fā)圖片給你

myx 追問

2019-10-09 16:01

myx 追問

2019-10-09 16:02

當(dāng)查看001是是有借貸的

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 16:06

你好 你看下平衡就可以 不平衡就做個調(diào)整分錄

上傳圖片 ?
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同學(xué)，你好 這筆錢是不用支付嗎？
2023-10-23 10:15:21
你好 那就是這個其他應(yīng)付款支付了 是吧？
2019-10-09 15:49:50
你好，收到多付款項(xiàng)記入其他應(yīng)付款，那么就等著退回去的
2022-01-11 09:26:28
如果該筆款項(xiàng)一直沒能收到,且逾期3年以上,則應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價值 貸:應(yīng)收賬款 審批后應(yīng)予核銷時,不再將待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款等科目,而是將待處理財(cái)產(chǎn)損溢明細(xì)科目對沖,出售時支付的費(fèi)用則應(yīng)作為凈支出轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)支出科目. 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價值 借:經(jīng)費(fèi)支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入
2020-06-12 08:24:20
你好！你是直接支付了，還是不打算付了。
2019-05-28 10:02:07
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