小黎老師 解答

2019-10-09 16:23

你好，成本是正常結(jié)轉(zhuǎn)的不需要備注暫估

小黎老師 解答

2019-10-09 16:32

您好，實(shí)務(wù)中結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候并不是對應(yīng)某個(gè)具體的暫估來結(jié)轉(zhuǎn)的，是一起結(jié)轉(zhuǎn)的

小黎老師 解答

2019-10-09 16:57

您好，暫估分錄就只需要我寫的那個(gè)就行了，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候正常結(jié)轉(zhuǎn)

小黎老師 解答

2019-10-10 08:00

你好，你貨到了，成本就正常結(jié)轉(zhuǎn)，等到發(fā)票拿回來了再充之前對應(yīng)的入賬成本按照正確的結(jié)轉(zhuǎn)就可以

小黎老師 解答

2019-10-10 09:35

你好，你工程施工暫估的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面就是固定的啊。

小黎老師 解答

2019-10-10 10:37

你好，如果有差額那么結(jié)轉(zhuǎn)入工程施工的部分也要沖回

小黎老師 解答

2019-10-10 11:50

你好，有差額要沖回，沒有不需要

小黎老師 解答

2019-10-10 12:52

你好，你只需要調(diào)整實(shí)際差額的部分就可以了啊

小黎老師 解答

2019-10-10 13:59

你好，借主營業(yè)務(wù)成本差額部分貸工程施工差額部分

啊貝 追問

2019-10-09 16:01

后面呢？結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

啊貝 追問

2019-10-09 16:20

老師 你好 材料暫估分錄這樣寫 對嗎?
借：工程施工  100
貸：其他應(yīng)付款 -暫估價(jià)  100

借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估  100
貸：工程施工   100

等到10月入賬的時(shí)候 
紅沖暫估
借：工程施工 100
貸：其他應(yīng)付款 -暫估價(jià) 100
實(shí)際分錄
借：工程施工-100
貸：其他應(yīng)付款  100

啊貝 追問

2019-10-09 16:31

老師，成本的數(shù)值也是暫估過來的 應(yīng)該設(shè)二級明細(xì)吧

啊貝 追問

2019-10-09 16:52

老師，那怎么寫是對的

啊貝 追問

2019-10-09 17:58

我這是發(fā)票還沒拿過來 所以贊估 我發(fā)票還沒拿過來，所以我成本也需要暫估的吧

啊貝 追問

2019-10-10 08:47

老師，我聽不是很懂，你的意思是貨到了 發(fā)票沒收到，可以暫估入價(jià)，可是成本是固定的？可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，只需要贊估工程施工？

啊貝 追問

2019-10-10 09:59

老師，按照你寫的暫姑分錄
借：工程施工
貸：應(yīng)付賬款_暫估
 結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工
次月沖暫估
借：應(yīng)付賬款_暫估
貸 工程施工
收到發(fā)票
借：工程施工
貸 應(yīng)付賬款 
這樣就行了 是嗎

啊貝 追問

2019-10-10 10:52

那結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也要沖回

啊貝 追問

2019-10-10 12:45

老師，成本是根據(jù)工程施工 結(jié)轉(zhuǎn)的 如果工程施工需要調(diào)整，那主營業(yè)務(wù)成本也是需要調(diào)整的，這就是我為什么還要在主營業(yè)務(wù)成本設(shè)暫估

啊貝 追問

2019-10-10 13:14

分錄怎么寫呢