弓長木卯芬 追問

2019-10-09 15:08

原來如此。然后，請問老師。第二季度的有自動幫我司減去虧損。第三季度怎么有減去一樣的虧損金額呢

maize老師 解答

2019-10-09 15:10

這個第3季度這個包括第2季度，第3季度這個申報是1-9月，這個要是你的這個虧損小于盈利，那這個虧損數(shù)取的不變

弓長木卯芬 追問

2019-10-09 15:24

假如我司1-9月本年累計季利潤總額是1532463.51元。以前年度虧損金額是1萬元。第三季度報是本年累計數(shù)。所以虧損金額照樣會出來是嗎老師

maize老師 解答

2019-10-09 15:32

是的，這個虧損就出來1萬

弓長木卯芬 追問

2019-10-09 15:40

老師。計稅依據(jù)是本年累計利潤總額。上季度是減去虧損的金額才計稅的。這季度又是減去了虧損的金額后的利潤總額計稅的。算不算有一點兒重復減。占了這個虧損額度的便宜

maize老師 解答

2019-10-09 15:43

沒有，你看的是累計數(shù) ，累計預繳

maize老師 解答

2019-10-09 15:43

到時候還需要匯算清繳的

弓長木卯芬 追問

2019-10-09 15:49

因為第二季度減過虧損了。第三季度又減一次一樣的。那請問。匯算清繳的時候。第三季度減的。會不會又加回去拿來計稅

maize老師 解答

2019-10-09 15:57

是累計預繳算法，你要是之前多交，那個會減除預繳，和你個人那個算法是一樣的，

弓長木卯芬 追問

2019-10-09 16:02

因為我沒做過匯算清繳。我就怕減去的這部分虧損。因為重復減，又會回來計稅，需要補稅

maize老師 解答

2019-10-09 16:14

這個到時候匯算清繳你之前交，有一個預繳欄次會減除

弓長木卯芬 追問

2019-10-09 16:20

老師有這個欄次的圖嗎

maize老師 解答

2019-10-09 16:21

我手上沒有，你可以去看下你去年那個表，