弓長木卯芬 追問

2019-10-09 15:08

原來如此。然后，請問老師。第二季度的有自動(dòng)幫我司減去虧損。第三季度怎么有減去一樣的虧損金額呢

maize老師 解答

2019-10-09 15:10

這個(gè)第3季度這個(gè)包括第2季度，第3季度這個(gè)申報(bào)是1-9月，這個(gè)要是你的這個(gè)虧損小于盈利，那這個(gè)虧損數(shù)取的不變

弓長木卯芬 追問

2019-10-09 15:24

假如我司1-9月本年累計(jì)季利潤總額是1532463.51元。以前年度虧損金額是1萬元。第三季度報(bào)是本年累計(jì)數(shù)。所以虧損金額照樣會(huì)出來是嗎老師

maize老師 解答

2019-10-09 15:32

是的，這個(gè)虧損就出來1萬

弓長木卯芬 追問

2019-10-09 15:40

老師。計(jì)稅依據(jù)是本年累計(jì)利潤總額。上季度是減去虧損的金額才計(jì)稅的。這季度又是減去了虧損的金額后的利潤總額計(jì)稅的。算不算有一點(diǎn)兒重復(fù)減。占了這個(gè)虧損額度的便宜

maize老師 解答

2019-10-09 15:43

沒有，你看的是累計(jì)數(shù) ，累計(jì)預(yù)繳

maize老師 解答

2019-10-09 15:43

到時(shí)候還需要匯算清繳的

弓長木卯芬 追問

2019-10-09 15:49

因?yàn)榈诙径葴p過虧損了。第三季度又減一次一樣的。那請問。匯算清繳的時(shí)候。第三季度減的。會(huì)不會(huì)又加回去拿來計(jì)稅

maize老師 解答

2019-10-09 15:57

是累計(jì)預(yù)繳算法，你要是之前多交，那個(gè)會(huì)減除預(yù)繳，和你個(gè)人那個(gè)算法是一樣的，

弓長木卯芬 追問

2019-10-09 16:02

因?yàn)槲覜]做過匯算清繳。我就怕減去的這部分虧損。因?yàn)橹貜?fù)減，又會(huì)回來計(jì)稅，需要補(bǔ)稅

maize老師 解答

2019-10-09 16:14

這個(gè)到時(shí)候匯算清繳你之前交，有一個(gè)預(yù)繳欄次會(huì)減除

弓長木卯芬 追問

2019-10-09 16:20

老師有這個(gè)欄次的圖嗎

maize老師 解答

2019-10-09 16:21

我手上沒有，你可以去看下你去年那個(gè)表，