去年已經(jīng)付的廣告費，當時做賬做的是費用，并不知道是有發(fā)票，今年收到發(fā)票改如何做賬調(diào)整？

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-10-09 14:37

你好你沖掉之前的分錄按發(fā)票入賬金額是多少？

無辜的胡蘿卜追問

2019-10-09 15:02

去年是直接計入營業(yè)費用了。今年9月才收到的發(fā)票，共計16625

答疑蘇老師解答

2019-10-09 15:04

你好你們直接沖掉去年的分錄再按發(fā)票做分錄就可以了

無辜的胡蘿卜追問

2019-10-09 15:22

還有個問題想請教一下，上月我們本不應該扣個人所得稅的，后來因為申報的時候填寫有誤，導致扣了一百多的稅費，稅務局那邊說現(xiàn)在不退要等到年底，看我們公司是否有扣稅，就相當于預繳，那這樣的話怎么做會計分錄呢？

答疑蘇老師解答

2019-10-09 15:25

你好借應交稅費-應交個人所得稅貸銀行存款

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