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樸老師

職稱： 會計師

2019-10-09 15:03

填寫在免稅欄就可以了。(一)本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。僅享受月銷售額不超過10萬元（按季納稅30萬元）免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報本表，即小規(guī)模納稅人當期增值稅納稅申報表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時，不需填報本表。

(二)“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報表主表（以下簡稱主表）

(三)“一、減稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。

(四)“二、免稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的納稅人填寫。僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達起征點的小規(guī)模納稅人不需填寫，即小規(guī)模納稅人申報表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”無數(shù)據(jù)時，不需填寫本欄。

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相關(guān)問題討論
你好，如果個體工商戶是小規(guī)模增值稅的納稅申報表與企業(yè)小規(guī)模的納稅申報表一樣的。 因為個體工商戶也有一般納稅人。
2019-01-08 12:48:34
需要填寫申報小規(guī)模納稅人申報表
2019-01-20 17:35:35
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好 個體工商戶為一般納稅人做賬時，是沒有實收資本這個科目的 一般納稅人申報增值稅：根據(jù)收入，銷項稅額，進項稅額填寫申報就是了
2020-08-03 16:56:59
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
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