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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-09 13:22

多計提了還是少計提了？

淺淺 追問

2019-10-09 13:27

利潤分配未分配利潤都計提到應付利潤了，然后全額付出去了

郭老師 解答

2019-10-09 13:29

這個月紅沖就可以的，

淺淺 追問

2019-10-09 13:34

把2018年計提的分錄和支付的分錄紅沖唄

郭老師 解答

2019-10-09 13:36

多計提的多支付的紅沖

淺淺 追問

2019-10-09 13:42

紅沖不影響利潤分配嗎，這里紅沖涉及到利潤分配這個科目，不會違反稅法規(guī)定嗎

郭老師 解答

2019-10-09 13:44

利潤分配影響
別的科目你的科目用不上
只能做這個

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相關問題討論
多計提了還是少計提了？
2019-10-09 13:22:37
你好，不需要了，只需要把勞務成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
2017-09-29 17:09:39
你好 沖銷多計提的工資，借；應付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整等科目 沖銷多發(fā)放的工資，借；銀行存款等科目，貸；應付職工薪酬
2020-06-09 15:34:09
做相反分錄沖銷，如果是企業(yè)會計準則，所以科目通過以前年度損益調(diào)整
2019-03-16 16:26:54
你好，需要補計提30萬，然后結(jié)轉(zhuǎn)的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 30 借；借：利潤分配-以前年度未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 30
2018-03-07 15:31:49
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