小玉8035 追問(wèn)

2019-10-09 11:25

是有繳納的金額才計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2019-10-09 11:32

你好，是的，有繳納的金額才計(jì)提
如果虧損根本不需要納稅，那當(dāng)然就不需要計(jì)提的

小玉8035 追問(wèn)

2019-10-09 11:40

好的  是按我的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅稅嗎？

鄒老師 解答

2019-10-09 11:51

你好，季度所得稅是這樣計(jì)算
應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

小玉8035 追問(wèn)

2019-10-09 11:54

是不是我的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)在100萬(wàn)以下的都是小微企業(yè)

鄒老師 解答

2019-10-09 11:59

你好，需要同時(shí)符合這3個(gè)條件才是小型微利企業(yè)：
年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元

小玉8035 追問(wèn)

2019-10-09 12:01

沒(méi)有超過(guò)
以前年度虧損這點(diǎn) 我上季度申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)減了 為什么這個(gè)月還可以減的

鄒老師 解答

2019-10-09 12:03

你好，你上個(gè)季度虧損有彌補(bǔ)完嗎？

小玉8035 追問(wèn)

2019-10-09 12:04

有的

鄒老師 解答

2019-10-09 12:05

你好，既然上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)完 了之前年度的虧損，那下個(gè)季度就不可以再?gòu)浹a(bǔ)才是的

小玉8035 追問(wèn)

2019-10-09 13:41

我填申報(bào)表的時(shí)候自動(dòng)減了 那我要怎么修改

鄒老師 解答

2019-10-09 13:42

你好，應(yīng)當(dāng)把彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)修改成正確的才是的

小玉8035 追問(wèn)

2019-10-09 13:43

修改成0就可以了嗎？

鄒老師 解答

2019-10-09 13:46

你好，是的，是這樣的

小玉8035 追問(wèn)

2019-10-09 14:21

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-09 14:22

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

小玉8035 追問(wèn)

2019-10-09 14:27

老師 那個(gè)申報(bào)表的數(shù)據(jù)不可以修改 就是以前年度虧損的那行

鄒老師 解答

2019-10-09 14:30

你好，上個(gè)季度填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損的金額，這個(gè)月在本年累計(jì)欄次體現(xiàn)，不在本期數(shù)體現(xiàn)的