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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-18 14:13

你好！有盈利需要計(jì)提企業(yè)所得稅，之前年度沒有可彌補(bǔ)的虧損嗎？

棉糀鎕 追問

2021-01-18 14:15

這樣子我該怎么計(jì)提？

棉糀鎕 追問

2021-01-18 14:17

如圖為例

QQ老師 解答

2021-01-18 14:19

你好！哪有圖片？按今年全年的累計(jì)本年利潤金額計(jì)提

棉糀鎕 追問

2021-01-18 14:21

本年利潤不是計(jì)提到利潤分配上嗎

棉糀鎕 追問

2021-01-18 14:22

圖片發(fā)不上來

QQ老師 解答

2021-01-18 14:22

你好，未分配利潤每年結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以，不用每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)

上傳圖片 ?
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計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
不用計(jì)提的
2017-11-20 22:10:22
你好，不需要計(jì)提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務(wù)局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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