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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-10-09 11:06

你們具體業(yè)務是安裝空調(diào)嗎

sammizhen 追問

2019-10-09 11:23

是的、空調(diào)安裝工程(
含掛機和中央空調(diào))

佟老師 解答

2019-10-09 11:30

你應該是分別開具發(fā)票,不能都開局9%稅率,空調(diào)是按照13%

sammizhen 追問

2019-10-09 11:50

這家企業(yè)最近5年一直是這樣開的,現(xiàn)在還能補救?后面怎么調(diào)整呢

佟老師 解答

2019-10-09 11:51

你現(xiàn)在分別開具空調(diào)按照13%,安裝你可以申請簡易征收按照3%

sammizhen 追問

2019-10-09 12:18

這么說吧:我們公司一個酒店空調(diào)工程貨款、90萬、空調(diào)可能占30-40%、其他就是人工(臨時工)、耗材、銷項遠大過進項!

sammizhen 追問

2019-10-09 12:19

我是想問怎么開銷項比較合理

佟老師 解答

2019-10-09 12:35

空調(diào)開具銷售商品13%.其他開具建筑工程就可以了

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相關(guān)問題討論
你們具體業(yè)務是安裝空調(diào)嗎
2019-10-09 11:06:18
你好,你可以按這個公式計算 進項占銷項比例=1-1.5%/10%,已知進項,就可以計算出銷項了
2018-08-20 15:43:04
同學,你好 如果進項稅率一致,那么最好獲取進項發(fā)票141萬
2021-12-29 13:08:26
你好 是抵的稅額 計算出來稅額抵就對??
2022-02-18 09:15:31
你好,增值稅是零申報,所得稅需要根據(jù)你賬面利潤總額按負數(shù)金額填寫申報的
2018-02-05 15:03:22
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