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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-10-09 11:03

你好，申報(bào)時(shí)，在無票收入欄寫負(fù)數(shù)。

一地金 追問

2019-10-09 11:16

分錄呢？

汪晨老師 解答

2019-10-09 11:17

你好，不需要額外做分錄的。

一地金 追問

2019-10-09 12:16

那賬不是不平  之前做了無票收入

汪晨老師 解答

2019-10-09 17:04

你好，之前做了無票收入，現(xiàn)在開具發(fā)票了，在無票欄目填相應(yīng)的負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
你好，你們是什么會計(jì)準(zhǔn)則？
2020-07-21 16:22:43
你好 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2020-07-21 13:06:39
就是先將之前確認(rèn)收入的分錄紅沖，然后重新再編制一遍。
2019-10-09 12:34:41
你好，申報(bào)時(shí)，在無票收入欄寫負(fù)數(shù)。
2019-10-09 11:03:54
直接按2018年的分錄，原樣沖紅，再按發(fā)票的金額做分錄，另外一部分做未分票的收入。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 沖銷時(shí)全部用負(fù)數(shù)列示，按發(fā)票及做未開具發(fā)票的收入，按正數(shù)列示上述的分錄
2020-07-21 16:30:32
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