愿明天會更好?。?！ 追問

2019-10-09 11:59

老師 我用軟件做賬的 軟件已經(jīng)自動結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中了

愿明天會更好?。?！ 追問

2019-10-09 12:01

我是不是要做一筆借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤中？

樸老師 解答

2019-10-09 12:41

不用，按我說的就可以了

愿明天會更好?。。? 追問

2019-10-09 13:41

老師 系統(tǒng)就是按你說的做出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 但是資產(chǎn)負(fù)債表的期末減去起初不等于利潤表的累計數(shù)

樸老師 解答

2019-10-09 13:46

你做了我上面說的那個分錄就平了，不平的差額就是你這個以前年度損益調(diào)整

愿明天會更好?。?！ 追問

2019-10-09 14:01

老師，我知道不平的差額是損益調(diào)整，我想問問這個時候不平就不用管嗎？

樸老師 解答

2019-10-09 14:10

你要把他做平，我給你的分錄你需要做進去

愿明天會更好?。。? 追問

2019-10-09 14:12

老師 我說的你可能沒懂 我就是按你說的做的帳 但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對 差額就是損益調(diào)整的金額 這個時候不用管對以后有什么影響嗎？

樸老師 解答

2019-10-09 14:15

我說的分錄你做了嗎？你不是沒做嗎？這種跨年的需要你手動來做這個分錄

愿明天會更好?。?！ 追問

2019-10-09 14:34

手動？系統(tǒng)自動做的分錄和手動分錄是一模一樣的 非要刪除自己重做嗎？

樸老師 解答

2019-10-09 14:39

你跨年的系統(tǒng)不做這個分錄

愿明天會更好?。。? 追問

2019-10-09 15:21

老師 系統(tǒng)真做這筆分錄了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤，這樣做導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平

愿明天會更好?。?！ 追問

2019-10-09 15:22

老師 我把借貸寫反了 借利潤分配貸損益調(diào)整

樸老師 解答

2019-10-09 15:27

你改過來之后對了嗎

愿明天會更好?。?！ 追問

2019-10-09 16:02

老師  由于以前年度損益調(diào)整造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平我覺得就是對的 損益調(diào)整是過度科目在利潤表中不顯示 但是會轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤中  這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系肯定不對

樸老師 解答

2019-10-09 16:08

你紅沖錯誤的，按照我給的正確的來做就對的

愿明天會更好?。?！ 追問

2019-10-09 16:19

老師 我的會計分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對 還需要寫什么分錄嗎？到底哪錯了？紅沖什么？

樸老師 解答

2019-10-09 16:27

分錄改了嗎？勾稽關(guān)系不對的話要找軟件客服的，不需要寫分錄了

愿明天會更好?。?！ 追問

2019-10-09 17:03

借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整，系統(tǒng)是這樣寫的，你也是這樣說的，這樣不平讓找軟件工程師？你這借口也是醉了…老師 我就納悶這怎么可能平呢？損益調(diào)整利潤表不顯示，最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面在資產(chǎn)負(fù)債表顯示 肯定不平，我剛聽課了 你的專業(yè)水平真的有待提升

樸老師 解答

2019-10-09 17:06

你不是說公式不對嗎