珠珠 追問(wèn)

2019-10-09 10:35

開(kāi)票收入，等于實(shí)際上季度稅控盤(pán)的開(kāi)具了1255712.38，但實(shí)際銷(xiāo)售額是763904.76，多的49萬(wàn)是上上季度的銷(xiāo)售額，已經(jīng)交過(guò)稅了

張艷老師 解答

2019-10-09 10:40

多的49萬(wàn)是上上季度的銷(xiāo)售額，已經(jīng)交過(guò)稅了--這個(gè)是不需要填寫(xiě)到本季度的申報(bào)表的。
老師想問(wèn)的是763904.76大于稅控器開(kāi)具了上上季度的發(fā)票491807.62是否為未開(kāi)票收入呢？

珠珠 追問(wèn)

2019-10-09 10:44

49萬(wàn)是上上季度的為開(kāi)票收入，實(shí)際本季度稅控器開(kāi)具了1255712.38，但本季度實(shí)際銷(xiāo)售額是76萬(wàn)，

張艷老師 解答

2019-10-09 10:48

這樣的話，您填寫(xiě)申報(bào)表的數(shù)字是對(duì)的。因?yàn)楸酒跁?huì)有未開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)金額嘛。

珠珠 追問(wèn)

2019-10-09 11:00

但是這49萬(wàn)上季度我未做成未開(kāi)票收入。

張艷老師 解答

2019-10-09 11:01

這個(gè)是正確的，您上季度申報(bào)為未開(kāi)票收入，本季度補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嘛。

珠珠 追問(wèn)

2019-10-09 11:03

我是說(shuō)這49萬(wàn)上季度的申報(bào)表我沒(méi)做成未開(kāi)票收入，導(dǎo)致這次申報(bào)的第四列≠第五列加第六列

張艷老師 解答

2019-10-09 11:04

這樣的話，那就是要將這本季度稅控器開(kāi)具了1255712.38金額全部填寫(xiě)到第4和6欄了。

珠珠 追問(wèn)

2019-10-09 11:05

這樣不就多交了稅

張艷老師 解答

2019-10-09 11:07

您本來(lái)就應(yīng)該交這么多的稅款嘛，因?yàn)槟霞径壬陥?bào)表沒(méi)有申報(bào)為未開(kāi)票收入嗎？