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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-09 10:11

需要一筆一筆弄才可以,不能不管, 錯就沖掉沒有做就補做,報稅這個增值稅可以根據(jù)開票系統(tǒng)月度統(tǒng)計可以先申報,企業(yè)所得稅和財務(wù)報表需要按賬上申報才可以,你趕緊去弄吧

A~FL 追問

2019-10-09 10:20

數(shù)據(jù)和對方核對不準確,也還沒有對外開票,只是從系統(tǒng)能稍微查詢到我們銷售出去大概的數(shù)據(jù),這怎么辦!我天天催要銷售數(shù)據(jù),下面有人對接,就是處理不好,領(lǐng)導也不管,我覺得我很無奈啊!

maize老師 解答

2019-10-09 10:23

............那就根據(jù)開票系統(tǒng)那個去做,你開多少發(fā)票就做多少收入

A~FL 追問

2019-10-09 10:25

核對不準數(shù)據(jù)也沒有開出發(fā)票,發(fā)票系統(tǒng)只是我們收購農(nóng)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-10-09 10:28

。。。。。。。。。。那你們一直都不開發(fā)票么,?那確定數(shù)據(jù)就做多少吧,沒有確定先不管吧

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需要一筆一筆弄才可以,不能不管, 錯就沖掉沒有做就補做,報稅這個增值稅可以根據(jù)開票系統(tǒng)月度統(tǒng)計可以先申報,企業(yè)所得稅和財務(wù)報表需要按賬上申報才可以,你趕緊去弄吧
2019-10-09 10:11:57
中國成立的公司就是中國的居民企業(yè),企業(yè)自身納稅和內(nèi)資企業(yè)納稅上沒有太大區(qū)別。只不過涉及進出口,代扣代繳,關(guān)聯(lián)企業(yè)申報這些的,多一點。
2021-05-10 21:37:32
你好 正確的做法是,本月確認未開票收入
2020-05-11 12:30:32
你好 借;資產(chǎn)減值損失,貸;存貨跌價準備 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 ,存貨跌價準備, 貸;庫存商品
2020-04-29 10:39:55
學員你好, 發(fā)生的促銷展業(yè)贈送禮品等支出,計入“銷售費用——業(yè)務(wù)宣傳費”科目。 贈送的禮品、物品如果是企業(yè)購進的商品在計入促銷費用同時,要注意兩點涉稅問題:一要代扣代繳個人所得稅;二要將購進物品的進項稅轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)入促銷費用,不準作為銷項稅的抵扣。 1、贈送禮品、物品進促銷費用(包括進項稅轉(zhuǎn)出) 借:銷售費用——業(yè)務(wù)宣傳費 貸:庫存商品 應繳稅費——應繳增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 2、代繳個人所得稅(企業(yè)贈送禮品不可能向受禮人索取個稅,只能自己墊付) 借:銷售費用——業(yè)務(wù)宣傳費 貸:銀行存款 贈送的禮品、物品如果是企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,在歸入促銷費用的同時將其作為視同銷售處理。 1、贈送的禮品、物品 借:銷售費用——業(yè)務(wù)宣傳費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應繳稅費——應繳增值稅(銷項稅款) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:產(chǎn)成品 活動贈送商品視同銷售的會計處理 贈送客戶的商品的會計處理怎么做? 方案一:與開具銷售發(fā)票正常銷售的產(chǎn)品一同確認銷售收入,確認銷項稅,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是在單價上有所體現(xiàn),單價會低于其他客戶; 方案二:不開具銷售發(fā)票確認為樣品費,按銷售單價確認銷項稅;會計處理:借:費用 貸:庫存商品 應繳稅費/應交增值稅/銷項稅額; 方案三:不開具銷售發(fā)票確認為營業(yè)外支出,按銷售單價確認銷項稅;會計處理:借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應繳稅費/應交增值稅/銷項稅額 同時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 以上就是會計學堂小編為大家整理的關(guān)于活動贈送商品視同銷售的會計處理怎么做的有關(guān)問題,發(fā)生的促銷展業(yè)贈送禮品等支出,計入“銷售費用——業(yè)務(wù)宣傳費”科目
2019-07-26 11:13:04
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