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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-09 09:42

一家總承包公司，分包一部分項目給勞務公司，適用于差額征稅

憤怒的樂曲 追問

2019-10-09 10:18

那比如項目100萬，分包30萬給了勞務公司，業(yè)主要求開普票，我們已開了100萬給到業(yè)主，勞務公司開了20萬的普票給到我們，繳納增值稅=（1000000-200000）/1+3%*3%,是這樣計算嗎

莊老師 解答

2019-10-09 13:05

一般納稅人的建筑企業(yè)總承包方跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務，選擇適用簡易計稅方法計稅的，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照3%的征收率計算應預繳稅款。

計算公式如下：

應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%

小規(guī)模納稅人的建筑企業(yè)總承包方跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照3%的征收率計算應預繳稅款。

計算公式如下：

應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%

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相關(guān)問題討論
一家總承包公司，分包一部分項目給勞務公司，適用于差額征稅
2019-10-09 09:42:55
您好，你們選擇一般計稅，對方可以選擇簡易計稅，對方可以開的
2019-07-04 10:35:49
你好。收入的時候借應收賬款，貸主營業(yè)務收入應交稅費減一計稅。
2023-08-25 15:25:18
你報稅按照你的收入來申報就可以了
2020-05-12 15:52:01
可以的，直接聯(lián)系專管員備案，然后核算準確，正確申報就可以啦
2018-10-30 13:25:29
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