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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-08 21:01

借工程施工貸應(yīng)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工

十三月 追問

2019-10-08 21:26

可以這樣處理嗎
1     借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估  100貸:應(yīng)付賬款-某公司  100    
    收到成本票:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估  -100  貸:應(yīng)付賬款-某公司-100
    借主營業(yè)務(wù)成本  120
      貸應(yīng)付賬款  120
但是我看網(wǎng)上有說勞務(wù)費不能暫估,可以用進費用暫估,我們是人力資源公司,應(yīng)該用哪種合適

郭老師 解答

2019-10-08 21:29

可以這么做的
你現(xiàn)在提前開了發(fā)票是嗎,只能暫估要不多交稅了

十三月 追問

2019-10-08 21:34

那我們增值稅是不是還是要按照實際開票金額去繳納

郭老師 解答

2019-10-08 21:41

一般納稅人嗎?
你是一般計稅嗎

十三月 追問

2019-10-08 21:46

小規(guī)模

郭老師 解答

2019-10-08 21:49

你是差額計稅的就要根據(jù)開票來交
季度30萬免增值稅的

十三月 追問

2019-10-08 21:51

開了300多萬

郭老師 解答

2019-10-08 21:53

那需要交的
不免

十三月 追問

2019-10-08 21:56

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-08 22:08

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
借工程施工貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
2019-10-08 21:01:30
你好,把之前計提 的沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-09-26 11:37:42
你好!工程一般是按工程進度確認收入和相關(guān)成本的 http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&page=1&tid=597695
2016-09-26 11:27:33
計入管理費用就行了
2021-09-08 13:56:40
您好 備注只寫了項目名稱和所屬樓棟 不是寫了項目名稱嘛
2019-08-16 08:57:51
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