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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-10-08 18:27

你好, 同學。
代替境外公司支付的租金,開具你公司名稱 ,那么你是作為代收代付款處理,境外的款項收付你代扣代交相關稅費。

劉曉9086389 追問

2019-10-09 09:12

老師您好,分錄怎么做,發(fā)票怎么開呢?

陳詩晗老師 解答

2019-10-09 09:16

借:其他應付款
貸:銀行存款
收款是
借:銀行存款
貸:其他應付款

劉曉9086389 追問

2019-10-09 09:22

那進項發(fā)票稅額抵扣的分錄怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2019-10-09 09:25

你直接計入進項稅額
借:其他應付款
應交稅費-進
貸:銀行存款

劉曉9086389 追問

2019-10-09 09:28

那開票收款時的分錄?

陳詩晗老師 解答

2019-10-09 09:28

借:其他應付款
貸:銀行存款
應交稅費

劉曉9086389 追問

2019-10-09 09:34

為什么是其他應付款不是其他應收款呢?

陳詩晗老師 解答

2019-10-09 09:34

你可以用其他應收款
這個沒有固定的唯一標準

劉曉9086389 追問

2019-10-09 09:39

我司收境外企業(yè)費用發(fā)票是服務費,這筆租金的費用發(fā)票應該怎么開呢?

陳詩晗老師 解答

2019-10-09 09:53

你這是租金,那你就 租賃服務 的發(fā)票

劉曉9086389 追問

2019-10-09 10:05

可是我們公司沒有房屋租賃業(yè)務,也沒法開租賃服務的發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2019-10-09 10:23

那你卻經(jīng)營了這個業(yè)務 ?
合同 如何簽訂的
如果合同沒有約定 是租金,考慮 開具你經(jīng)營范圍類的相關服務費處理吧

劉曉9086389 追問

2019-10-09 10:42

幫境外公司在境內(nèi)租了倉庫,每個月都幫他們交租金水電,主要擔心開服務費的發(fā)票跟租賃的發(fā)票稅點不一樣,會不會有問題

陳詩晗老師 解答

2019-10-09 11:42

你 是幫他租,那你應該直接讓出租 方開發(fā)票給他,而不是你開

劉曉9086389 追問

2019-10-09 11:44

不行,出租方說明只能租給境內(nèi)的企業(yè)

陳詩晗老師 解答

2019-10-09 11:46

那你就只能作為是你的收入處理了。
開具租賃發(fā)票給對方,
你這經(jīng)營范圍里面沒有,但你的情況 特殊,偶爾開具一次, 沒問題。

劉曉9086389 追問

2019-10-09 12:04

只有這個方法了是嗎?有沒有更方便處理方法呢?

陳詩晗老師 解答

2019-10-09 12:21

你去增加經(jīng)營范圍,然后可以一直開具。

劉曉9086389 追問

2019-10-09 13:37

不能用服務費代替嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-10-09 13:41

你為什么老是想著有去虛開發(fā)票呢
給你一再強調(diào),不要去違背經(jīng)營范圍,去超出經(jīng)營范圍開具。
你老想著要去虛開
那么最后責任你來承擔嗎

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你好, 同學。 代替境外公司支付的租金,開具你公司名稱 ,那么你是作為代收代付款處理,境外的款項收付你代扣代交相關稅費。
2019-10-08 18:27:23
您好 費用 不能預提
2018-12-04 16:30:38
你和,借預付賬款 貸銀行存款 然后按月攤銷借管理費用(制造費用等) 貸預付賬款
2018-10-08 14:12:18
你好, 不想抵就全額記成本費用
2020-04-15 15:39:33
您好,可以的,直接補攤?cè)虢衲甑馁M用即可,攤銷時,借;管理費用-長期待攤費用攤銷,貸;長期待攤費用-租賃費。
2017-04-04 18:51:16
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