楊洋陽 追問

2019-10-08 17:28

開了紅字，然后重新開具的正確的發(fā)票，我是這樣做的，現(xiàn)在是系統(tǒng)算的數(shù)比我記賬的多24.03

楊洋陽 追問

2019-10-08 17:29

應(yīng)納稅額多24.03

maize老師 解答

2019-10-08 17:31

你這個(gè)系統(tǒng)開銷項(xiàng)-開紅字之后才去申報(bào)增值稅啊，你這個(gè)申報(bào)和發(fā)票不一樣？？

楊洋陽 追問

2019-10-09 08:49

第一個(gè)是6月開錯(cuò)的，第二是沖正的，第3是重新的

maize老師 解答

2019-10-09 08:58

你申報(bào)的不是-24.03么，你申報(bào)時(shí)候？

楊洋陽 追問

2019-10-09 08:59

沒明白

maize老師 解答

2019-10-09 09:02

現(xiàn)在增值稅申報(bào)，比記賬多24.03， 789這個(gè)3季度，但是根據(jù)你這個(gè)分錄，這個(gè)你做賬這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-156.47+132.44最后余額是這么多，你申報(bào)增值稅，這個(gè)3季度也是開藍(lán)字銷售額-開紅字之后銷售額去申報(bào) 我這個(gè)假設(shè)你只開這2張發(fā)票，這個(gè)是一致啊，

楊洋陽 追問

2019-10-09 09:06

是的，應(yīng)交稅費(fèi)比記賬多，您的意思是沒錯(cuò)是嗎？就應(yīng)該這樣嗎？

maize老師 解答

2019-10-09 09:11

是的啊，你這個(gè)沒問題啊，不是，你這個(gè)要是沒有別的你這個(gè)申報(bào)增值稅最后應(yīng)該是-24.03才對(duì)，這個(gè)是一致啊，你不看6月那個(gè)金額  申報(bào)和做賬只看你這個(gè)789月的，這個(gè)余額

楊洋陽 追問

2019-10-09 16:55

老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表，填寫的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入包含紅色123，營(yíng)業(yè)成本1-7，最后利潤(rùn)＝收入?成本

楊洋陽 追問

2019-10-09 16:56

物業(yè)公司賠付業(yè)主的賠償金無票支出，計(jì)入在營(yíng)業(yè)外支出里，這個(gè)錢用?嗎？